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老師,因發(fā)票開(kāi)錯(cuò),對(duì)于已開(kāi)具的紅字發(fā)票和退回的發(fā)票,是留底自己保存嗎?還是送稅務(wù)局?
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2018-03-31
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是—27萬(wàn)多,這個(gè)可能是我增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留底的數(shù)據(jù)嗎?
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2019-12-16
請(qǐng)問(wèn),我公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)土地,開(kāi)具百分之5的專票給對(duì)方,我方留底的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?
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2019-10-11
一般納稅人,可以一次性,5月份多拿領(lǐng)一些稅票,一直留著用到年底嗎?還是只能月領(lǐng)發(fā)票
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2018-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師,2020.1月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是2019.12月的期末數(shù)嗎?那2020.1月的期末數(shù)改怎么填呢?
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2020-01-03
期末,將單位管理費(fèi)用科目借方余額1260000元,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用科目借方余額860000元進(jìn)行期末結(jié)賬
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2022-06-12
資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末余額與現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金余額存在差額怎么
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2022-03-16
師幫我看下我的銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末數(shù)對(duì)不對(duì),期末應(yīng)該是沒(méi)有余額的對(duì)嗎?
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2017-06-30
金蝶賬上結(jié)賬時(shí)提示固定資產(chǎn)期末余額(1102084.44)與總賬的期末余額(1095713.44)不相等,該如何調(diào)整?
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2020-04-16
老師,請(qǐng)教一下,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的期末余額是根據(jù)第4季度財(cái)報(bào)的期末余額來(lái)填 的嗎
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2025-03-28
辦事處本年余額表中期初數(shù)為零,但是上一年度的期末數(shù)還有余額,本年期初數(shù)不等于上一年度的期末數(shù),這該怎么調(diào)整
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2022-07-20
老師好,銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)月月末的時(shí)候,每月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,一會(huì)是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,一會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,一個(gè)是需要繳納增值稅的情況,一會(huì)是有留底的情況,還是有點(diǎn)搞不懂,老師可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎?謝謝啦!
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2022-03-18
請(qǐng)教一下老師,上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-12-03
老師我12月有留低稅,1月份進(jìn)銷項(xiàng)零,那么我現(xiàn)在如果沒(méi)抄稅申報(bào)1月份增值稅留低稅是不是還需要填到上期留低稅13欄,謝謝
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2020-02-09
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 ;如果“當(dāng)期應(yīng)納稅額”是負(fù)數(shù)是不是留抵稅額,是不是可能退的稅額?免去的部份是不是要另外交12%附加稅.?
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2017-02-07
老師好,請(qǐng)問(wèn)年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額呢,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),且年底還有留抵稅額,怎么做分錄呢?我做的憑證是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??扇绻觯?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,銀行存款會(huì)減少,能不涉及銀行存款科目嗎?我們都是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅的,且期末都有留抵
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2020-01-10
期末壞賬轉(zhuǎn)回,為什么會(huì)影響月末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值
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2019-05-08
老師,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,正負(fù)相抵,上個(gè)月認(rèn)證沒(méi)抵扣完,留底的稅額在申報(bào)表不顯示嗎
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2021-09-09
應(yīng)交增值稅有留底稅金,出口退稅額有退稅款,本月附加稅應(yīng)該為0,做零申報(bào)就可以了嗎
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2018-01-08
應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅的,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅費(fèi)分別借貸方含義
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2019-05-09
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