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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 17:24

你的申報(bào)表可以截圖么,你這個(gè)為啥轉(zhuǎn)出啊認(rèn)證不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額么

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2019-05-08 17:27

可以截圖

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2019-05-08 17:28

我公司要注銷

maize老師 解答

2019-05-08 17:37

你們注銷只有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有別的銷售貨物啥之內(nèi)要處理么,這個(gè)還可以抵扣啊

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2019-05-08 18:00

沒有其他的業(yè)務(wù)了,只有留抵稅額了

maize老師 解答

2019-05-08 18:14

留底稅額這個(gè)主表這個(gè)一欄是自動(dòng)生成,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵那個(gè)之前留底了

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2019-05-08 18:21

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-08 18:23

那就相當(dāng)你這個(gè)沒有認(rèn)證

maize老師 解答

2019-05-08 18:24

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)是你們需要繳納增值稅

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2019-05-08 18:24

謝謝老師

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2019-05-08 18:26

明白了

maize老師 解答

2019-05-09 08:28

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
期初留底進(jìn)項(xiàng)稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進(jìn)項(xiàng)稅額主表第12行 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
2020-06-29 15:40:36
附表2這個(gè)22欄這個(gè) 上期留抵稅額退稅 這個(gè)
2020-04-29 10:43:36
你的申報(bào)表可以截圖么,你這個(gè)為啥轉(zhuǎn)出啊認(rèn)證不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額么
2019-05-08 17:24:51
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
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精選問題
  • 老師,您好!別人租我司的運(yùn)輸車輛,需要我司提供駕駛

    應(yīng)按 9% 開具交通運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票。 判斷依據(jù)在于:一項(xiàng)銷售行為若既涉及服務(wù)又涉及貨物等,為混合銷售。從事貨物生產(chǎn)、批發(fā)或零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售,按銷售貨物繳增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷售,按銷售服務(wù)繳增值稅。您司提供運(yùn)輸車輛并配備駕駛員,實(shí)質(zhì)是利用運(yùn)輸工具完成運(yùn)輸服務(wù),雖有車輛租賃行為,但整體屬于提供交通運(yùn)輸服務(wù) ,而非單純的有形動(dòng)產(chǎn)租賃。所以,作為一般納稅人,應(yīng)按 9% 稅率開具交通運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票 。

  • 老師我們是代理美團(tuán) 申報(bào)個(gè)稅會(huì)超過200多個(gè)人

    您好,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,用人單位安排殘疾人就業(yè)的比例不得低于本單位在職職工總數(shù)的1.5%。 如果用人單位在職職工總數(shù)超過30人(含),并且沒有安排殘疾人就業(yè)或者安排的殘疾人數(shù)量不足規(guī)定比例,就需要繳納殘疾人就業(yè)保障金。具體計(jì)算方法為:應(yīng)繳納的保障金 =(單位上年度在職職工總數(shù)×1.5%-已安排殘疾職工人數(shù))×本地區(qū)上年度職工年平均工資4。因此,如果不交殘保金的情況下,需要安排的殘疾人數(shù)量為:200*1.5%=3個(gè)

  • 老師,是不是公司法人名下有汽車,就可以報(bào)銷加油費(fèi)

    是,公司法人名下有汽車,就可以報(bào)銷加油費(fèi)和保險(xiǎn)之類的

  • 你好,請(qǐng)問公司過期產(chǎn)品報(bào)廢需要什么手續(xù)?賬務(wù)需要

    內(nèi)部審批手續(xù) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品

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    原始憑證最主要的就是發(fā)票,工資表,銀行回單等

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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

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