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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-08 17:24

你的申報表可以截圖么,你這個為啥轉出啊認證不能抵扣的進項稅額么

點亮智慧人生 追問

2019-05-08 17:27

可以截圖

點亮智慧人生 追問

2019-05-08 17:28

我公司要注銷

maize老師 解答

2019-05-08 17:37

你們注銷只有這個進項稅額,沒有別的銷售貨物啥之內要處理么,這個還可以抵扣啊

點亮智慧人生 追問

2019-05-08 18:00

沒有其他的業務了,只有留抵稅額了

maize老師 解答

2019-05-08 18:14

留底稅額這個主表這個一欄是自動生成,那個進項稅額轉出抵那個之前留底了

點亮智慧人生 追問

2019-05-08 18:21

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-08 18:23

那就相當你這個沒有認證

maize老師 解答

2019-05-08 18:24

銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出這個是你們需要繳納增值稅

點亮智慧人生 追問

2019-05-08 18:24

謝謝老師

點亮智慧人生 追問

2019-05-08 18:26

明白了

maize老師 解答

2019-05-09 08:28

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
期初留底進項稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進項稅額主表第12行 進項轉出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
2020-06-29 15:40:36
附表2這個22欄這個 上期留抵稅額退稅 這個
2020-04-29 10:43:36
你的申報表可以截圖么,你這個為啥轉出啊認證不能抵扣的進項稅額么
2019-05-08 17:24:51
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
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精選問題
  • 老師,您好!別人租我司的運輸車輛,需要我司提供駕駛

    應按 9% 開具交通運輸服務發票。 判斷依據在于:一項銷售行為若既涉及服務又涉及貨物等,為混合銷售。從事貨物生產、批發或零售的單位和個體工商戶的混合銷售,按銷售貨物繳增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售,按銷售服務繳增值稅。您司提供運輸車輛并配備駕駛員,實質是利用運輸工具完成運輸服務,雖有車輛租賃行為,但整體屬于提供交通運輸服務 ,而非單純的有形動產租賃。所以,作為一般納稅人,應按 9% 稅率開具交通運輸服務發票 。

  • 老師我們是代理美團 申報個稅會超過200多個人

    您好,根據相關規定,用人單位安排殘疾人就業的比例不得低于本單位在職職工總數的1.5%。 如果用人單位在職職工總數超過30人(含),并且沒有安排殘疾人就業或者安排的殘疾人數量不足規定比例,就需要繳納殘疾人就業保障金。具體計算方法為:應繳納的保障金 =(單位上年度在職職工總數×1.5%-已安排殘疾職工人數)×本地區上年度職工年平均工資4。因此,如果不交殘保金的情況下,需要安排的殘疾人數量為:200*1.5%=3個

  • 老師,是不是公司法人名下有汽車,就可以報銷加油費

    是,公司法人名下有汽車,就可以報銷加油費和保險之類的

  • 你好,請問公司過期產品報廢需要什么手續?賬務需要

    內部審批手續 借:營業外支出 貸:庫存商品

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