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老師，之前第二第三季度小規模免交增值稅的稅額，我忘記轉營業外收入了，那我可以在以后做賬月份補這筆分錄嗎，
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2020-11-12
老師你好，2019年第四季度收入16萬多，免增值稅四千多，這筆分錄在2020年1月份做嗎？憑證附件是什么？
1/399
2020-04-11
境外收入免增值稅，境外收入是指發生地在境外，還是服務對象是境外的公司就可以?
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2020-04-15
老師，，快學商貿籌建期中，第20號憑證，結轉減免增值稅，為什么自己開的增值稅發票減免，代開的增值稅發票不減免呢？
1/990
2020-04-20
未達45萬小規模，增值稅減免，營業外收入二級科目是什么
1/1319
2021-07-15
開的收入票是農機 開了20多萬 免增值稅 那水利基金要交嗎
1/581
2019-09-12
老師請問如果收稻谷金額200000元，(收購是免稅）銷售了100000元，應該繳增值稅多少？
1/567
2021-11-01
糧食收購企業雖然辦了免稅備案，但是因為是貿易糧，體現了應繳增值稅是不是應該正常繳增值稅呀？
1/1300
2017-03-17
老師好，第一季度銷售收入未達45萬，免增值稅，那水利建設基金跟著免嗎？
1/445
2023-03-08
技術轉讓是免稅還是超過500的部分減半征收？
1/807
2020-08-23
老師，我想問下，開了一家商行，然后是不是去申請定期定額征收就可以享受每個月10萬免稅了？
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2020-06-11
那可不可以這樣理解：企業要向稅務機關交稅，但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費，這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損，這樣的話對企業征收增值稅，是企業交的，但實際上是消費者交的。
1/388
2019-01-29
那可不可以這樣理解：企業要向稅務機關交稅，但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費，這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損，這樣的話對企業征收增值稅，是企業交的，但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
增值稅一般納稅人銷售自產的建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料可選擇按照簡易辦法依照6%征收率計算繳納增值 稅。對于小規模納稅人不適用增值稅稅率，銷售沙石應按3%的 征收率繳納增值稅。
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2018-03-30
老師，我想問一下您，我們公司是情侶酒店，大部分是無票收入，除了住房收入，其中有一部分是銷售商品收入，會員卡分潤收入，（1）這些收入都免增值稅？（2）還是住房收入免稅增值稅，銷售商品收入、會員卡分潤收入的增值稅按1%？
1/258
2020-06-29
老師，生產型企業出口免抵退稅分錄：
1.貨物出口，實現銷售收入時：
借：應收賬款
貸： 主營業務收入 - 外銷
2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額：
借：主營業務成本 - 外銷成本
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
3.應退稅額：
借：其他應收款 - 出口退稅
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
4.免抵稅額：
借：應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
5.次月收到退稅款時：
借：銀行存款
貸：其他應收款 - 出口退稅
第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數據時同一個嘛？
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2024-05-22
請問老師:營改增小規模納稅人購稅控設備全額抵稅如增值稅因達不到起征點免稅在資產負債表上怎么反應？
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2016-09-28
應交稅費除以不含稅收入是不是稅率
1/635
2016-08-19
2018年出口的貨物，在12月份報了增值稅免稅收入，但2019年確認是收不回工廠的進項發票，現在能如何申報？如果轉內銷，需要把前面申報的免稅收入修改過來嗎？還是直接在本期申報內銷？
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2019-04-04
老師
1、小規模減免稅額款 是計營業外收入-稅收減免款 還是計營業外收入-政府補助？
2、計提了增值稅額 還要計提城建稅和附加稅 后面未達到起征額免稅的這幾個稅都要算在營業外收入是吧？
3、貨物已收到并付款，但是對方為開 發票 分錄怎么做呢？
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2015-08-28
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