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提交增值稅申報表時, 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
小規模企業,增值稅報表,統計銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報表申報的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師,請問一下,年底我的賬上應交稅費—銷項稅額借方余額是負1000,這是開了紅字負數發票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項稅額是900,填增值稅申報表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發票認證 在填增值稅申報表 進項稅附表中 沒有10月份勾選的這張發票的進項稅額 這種情況怎么處理 應該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
物業公司小規模納稅,水費在填增值稅申報表怎樣填,步驟是?水費開發票時,選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業自開的農產品雞鴨收購發票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產品,這塊企業怎么填增值稅申報表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報表上的應納稅額減征額需要手動填上嗎? 填了減免稅申報明細表不能自動出來呢
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2021-05-14
建筑行業有外地項目,在外地已預繳稅款,填增值稅申報表時,“本期已繳稅額\'是填預繳的增值稅金額,還是預繳的所有款項的總額?
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2020-07-10
想問下我們單位新人把票的稅率開錯了,發票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報期不會有業務了,想問下該怎么填增值稅申報表
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2019-09-06
老師您好,想請教商貿公司小規模,營業范圍有服務,開了服務費發票,填增值稅申報表,寫到應稅貨物及勞務一欄,還是應稅服務一欄?
2/1800
2019-05-15
增值稅納稅申報表計算繳納的增值稅比賬上多(無誤),怎么調整?
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2019-01-08
增值稅納稅申報表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業,也就是說為什么這些企業適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數???我已經認證抵扣了,但是本期認證相符且本期申報抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
增值稅申報是0,附加稅需要申報嗎
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2021-10-19
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期 實際抵減稅額應等于主表第23行“應納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應納增值稅減征額”填列“稅控設備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
老師,留抵稅額在附表申報表該怎么填寫才能主表中體現會扣除呢?
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2022-03-06
請問老師,金稅盤申報減免應填入哪個報表?是填入主表還是附表4?
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2020-04-17
有一筆增值稅專用發票的銷項負數,填增值稅申報表時,應該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規模納稅人享受免增值稅優惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報表時開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
資產負債表表里面的預收賬款38117.96,需要填在增值稅補充申報表里的第一行嗎 1小時前
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2015-08-16
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