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老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
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2020-06-11
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)?。课乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
老師,請(qǐng)問,稅控盤維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)???
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,差了幾分錢,是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元”,因本期沒有應(yīng)納稅額,所以無法抵減,但是在增值稅申報(bào)時(shí)填了表“B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”
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2019-01-09
老師您好請(qǐng)問小規(guī)模季度申報(bào),收入跟增值稅有點(diǎn)差異,以稅控系統(tǒng)的月度統(tǒng)計(jì)表為準(zhǔn),那么跟增值稅申報(bào)表會(huì)不一致
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2019-10-24
老師,納稅申報(bào)時(shí)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》這個(gè)報(bào)表時(shí),第一欄是等于第二欄加第三欄嗎?
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2020-07-13
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過了要求的期限,想問下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
公司買了一輛車,收到的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證是去大廳認(rèn)證的,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)里沒有車輛的進(jìn)項(xiàng)稅,不能抵扣嗎?如果可以抵扣,主表要怎么填 ?
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2018-11-30
老師 我想問一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
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