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老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進商品項為增值稅專用發票,購進的進項不允許抵扣,我填增值稅申報表,表2時,要把不能抵扣的進項稅填到哪一項中啊
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2019-10-21
編制銀行財務報表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報表,那營業收入和成本,是不是要跟申報表相符
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2017-05-23
把增值稅附加申報成營業稅附加怎么辦?
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2019-10-12
小規模企業,增值稅報表,統計銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報表申報的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師,請問一下,年底我的賬上應交稅費—銷項稅額借方余額是負1000,這是開了紅字負數發票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項稅額是900,填增值稅申報表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師 你好 請問一下 我在10月份勾選一張9月份發票認證 在填增值稅申報表 進項稅附表中 沒有10月份勾選的這張發票的進項稅額 這種情況怎么處理 應該在那個欄次里 把這個稅額填上
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2019-10-08
物業公司小規模納稅,水費在填增值稅申報表怎樣填,步驟是?水費開發票時,選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業自開的農產品雞鴨收購發票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產品,這塊企業怎么填增值稅申報表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報表上的應納稅額減征額需要手動填上嗎? 填了減免稅申報明細表不能自動出來呢
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2021-05-14
建筑行業有外地項目,在外地已預繳稅款,填增值稅申報表時,“本期已繳稅額\'是填預繳的增值稅金額,還是預繳的所有款項的總額?
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2020-07-10
想問下我們單位新人把票的稅率開錯了,發票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報期不會有業務了,想問下該怎么填增值稅申報表
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2019-09-06
老師您好,想請教商貿公司小規模,營業范圍有服務,開了服務費發票,填增值稅申報表,寫到應稅貨物及勞務一欄,還是應稅服務一欄?
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2019-05-15
如圖,還是納稅申報表問題,我要填列附表一和附表二,根據這個嗎?然后哪兒打印的?問題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開票系統技術維護費申報表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期 實際抵減稅額應等于主表第23行“應納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應納增值稅減征額”填列“稅控設備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
小規模納稅人減按1%申報繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報,還是按照3%征收率的增值稅額申報附加稅?
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2021-07-05
老師您好,小規模季度申報,專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時告知因他們系統問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報表。圖一是開的發票金額,圖二是19年第四季度的申報表,圖三是減掉作廢發票后填的數據,請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
有一筆增值稅專用發票的銷項負數,填增值稅申報表時,應該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規模納稅人享受免增值稅優惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報表時開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
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