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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-06 20:44

老師，增值稅減免申報明細表需要填嗎？

鄒老師 解答

2017-06-06 16:22

你好，是的

向陽の花 追問

2017-06-06 16:25

老師，只要在這張表上填就可以了嗎？但是應交的增值稅額沒有減少啊？

鄒老師 解答

2017-06-06 16:25

你好，是的 
是不是表格之間的勾稽關系有誤 
或者你單位沒有應納稅額需要抵減

向陽の花 追問

2017-06-06 16:29

是普通發(fā)票的方位稅控開票系統(tǒng)技術維護費，這個應該是可以全額抵扣的吧？我填進去了但是沒有減少

向陽の花 追問

2017-06-06 16:56

老師我看了下除了附表四填進去，應該在主表23行也填列進去，還有增值稅減免稅申報明細表需要填嗎？

鄒老師 解答

2017-06-06 17:17

你好，是的，可以全額減免的 
是的

鄒老師 解答

2017-06-06 21:20

你好，需要的

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相關問題討論
能全額抵扣的
2016-02-02 15:23:44
你好，可以抵扣增值稅的
2019-07-07 09:30:16
你好，可以的，技術維護費的會計處理 支付時，仍應按原來的會計處理進行核算。 借：管理費用 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額（含簡易征收辦法的應納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會計分錄為： 借：應增稅金——未交增值稅 或者 借：應交稅費－增值稅－減免稅款 貸：營業(yè)外收入
2016-10-19 14:42:40
防偽稅控開票系統(tǒng)技術維護費280元可以抵扣稅費 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-02-12 10:49:57
你好，是的 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-04-03 15:09:25
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