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老師，小規模收到專用發票，做進項轉出是吧？那增值稅申報表中怎么填寫呢？還有要不要認證呢，認證的話也進不了認證確認平臺
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2019-04-12
老師，請問我賬務系統里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發票，收入是負數，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額，銷項稅額，一直有默認的數據，怎么辦？
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數點對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規模公司登錄電子稅務局可以顯示增值稅申報表而另一個小規模公司(合伙企業)增值稅申報不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11
你好，小規模贈品的稅務處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
1/521
2019-10-11
問下，我這個季度只開了專票，沒有開普票，報增值稅申報表如何填寫呢？是不是將本期預繳稅額的那個數填寫到本期應納稅額里面，最后本期應補(退)稅為0，是不是這樣的？
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2020-10-15
我司是小規模建筑公司，根據完工進度，確認了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
老師我公司是小規模農業種植企業，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
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2020-04-17
外貿企業，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進項稅額，是否填26-28列？這張發票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規定不允許抵扣）也填嗎？
2/2110
2020-12-14
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄，份數和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數和稅額，這樣對嗎
2/2750
2020-11-15
請問個體戶在稅務局代開了專票，并且在稅務大廳已經繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報表時怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
小規模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結轉1千到營業外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發生完呢
1/505
2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費，開票認證后掛賬，后因票據錯誤予以退回，稅務系統已紅沖，賬面尚未沖回，稅務系統比賬面少；今年初，賬面沖銷發票，稅務系統比賬面多同樣的數額，現在，總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異，麻煩老師這個怎么調整？本年的不符，但年累計總數是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應是開13%，當時7月申報稅時客戶才發現開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發票換算成13%的，填在未開具發票那欄，使得增值稅申報表和月度統計表有一些出入，那我是按照申報表的數據對賬，還是以月度統計表來對賬？
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2021-03-22
老師你好，小規模企業發票稅率現在是減按1%的稅率，季報表，增值稅申報表怎么填呢，開市場推廣，調研服務類發票
1/555
2020-10-13
老師，增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額，但是賬里沒有做處理，期末進項稅額和賬里的進項稅不一致，這樣填報可以嗎？
3/291
2022-05-05
老師您好，稅控盤維護費減免增值稅額，在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
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