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老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
無(wú)線
于2021-03-22 11:36 發(fā)布 ??535次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2021-03-22 11:37
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精選問(wèn)題
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司銀行賬戶上發(fā)放工資，18日9710元， 問(wèn)
你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。 答
老師，新成長(zhǎng)勞動(dòng)力補(bǔ)貼入的是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 問(wèn)
公司是勞務(wù)類或人力資源類？ 答
老師，報(bào)年報(bào)時(shí)，一人投資公司，100%,為什么填100%不對(duì) 問(wèn)
你好提示比例不對(duì)嗎？ 答
請(qǐng)問(wèn)公司每個(gè)月給員工報(bào)銷加油費(fèi)，需要并入工資薪 問(wèn)
是的，那個(gè)造工資表做車補(bǔ) 答
老師，電子稅局能查到更正前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？ 問(wèn)
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