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跨境服務免增值稅的項目免企業所得稅嗎？如果免，有具體的文件依據嗎？
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2019-07-27
合作社有免稅的有不免稅的，分開核算不免稅的還適用季度30萬政策嗎？
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2019-03-27
：老師，開得免稅產品超過45萬也是全額納稅嗎？45萬包含免稅和不免稅的
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2022-01-15
養魚養殖農民專業合作社是不是屬于免稅的？如果免稅具體免哪些稅呢？
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2018-04-16
我是校外托管，是免稅的小微企業，所得稅免嗎？如果不免，怎么計算所得稅？
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2023-03-14
二手車行業免稅企業免稅收入、減稅收入所得減免等優惠明細表怎么填
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2019-10-24
老師。小規模免稅收入 那個減免稅申報明細表選 哪項？
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2022-07-14
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進原材料金額共50萬元(發票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設未給出的條件均未發牛。
要求根據上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)
項
目 欄次 一般項目
本月數 本年累計
銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 )
(
其中:應稅貨物銷售 2 ()
應稅勞務銷售額 3
納稅檢查調整的銷售額 4
(二)按簡易辦法計稅銷售額 5
其中:納稅檢查調整的銷售配
(三)免退辦法出口銷售行
(四)免稅銷售額 8
其中:免稅貨物銷售額 9
免稅勞務銷售額 10
稅款計算 銷項稅額 11 ( )
進項稅頻 12 )
(
上期留抵稅額 13 ()
進項稅顏轉 14
免、抵、遇應退稅有 15
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2022-04-11
《增值稅減免申報表》的填法:1）7月份購買的稅控設備820元，本期只抵減200元，我在本期發生額填820元，還是填200元？2）剩下的620元，等下個季度要繳納稅款時才抵減，假如下個季度要抵減的300元的情況下，這300元填在期初余額還是填在本期發生額？
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業務收入9 萬 應交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業免征增值稅，需要做抵稅處理，所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下，現在我司賬上分錄需要如何處理呢？
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2020-07-23
老師好，
圖一，3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19
普票金額24246.22 稅額1454.78
圖三，3月份期末留抵4459.17
圖二，13行上期留抵稅額變成了3004.39
不理解，四月份上期留抵稅額不應該延續上3月的4459.17嗎？正好差了1454.78那個普票免稅的，我不理解，請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師，能不能給個思路。
本月取得的進項發票，無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目，我按照規定按銷售額比例，計算不可抵扣的進項稅額。
然后，怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面？
一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候，有購買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報明細表寫了本期應抵減稅額200元，現在發現增值稅納稅申報表附列資料四里面，期末余額還有200元。實際上已經抵扣沒有了，現在我需要怎么調呢，這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區抵扣？這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的，是不是得放福利費里面，進項稅就不用抵扣了，直接按20.89計入管理費用-福利費就行？
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2024-03-18
老師，小規模納稅人二季度銷售額不足30萬，增值稅減免，附加稅全部減免還是只減免一半，減免的代碼是多少呢？
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2020-07-11
老師，殯儀館是免增值稅？免企業所得稅，免個人所得稅，印花稅，城市維護建設稅，地方教育附加，教育費附加，都免嗎？
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2019-04-17
個稅的免稅額度是多少
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2017-08-17
老師，年終獎申報，免稅額能把之前十二月份之前的沒有用到的用到年終獎里嗎？
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2019-04-24
我想咨詢2021年的餐飲免稅額度是多少？是根據什么定的
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2021-07-05
免稅期間的專票需要認證嗎？
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2020-02-14
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