老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應該延續上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
我是小領
于2021-01-08 20:26 發布 ??733次瀏覽




- 送心意
滿中芹老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,高級會計師,稅務師
2021-01-08 20:33
您好,一般納稅人開普票也與專票一樣交稅,普票不免稅
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您好,一般納稅人開普票也與專票一樣交稅,普票不免稅
2021-01-08 20:33:50

即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數據會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進項信息.
填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數"欄.
3、填寫主表:
根據實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數"欄,則即征即退項目的"本月數"欄會自動調減.
2023-02-07 16:42:43

對,就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34

你好同學,因為這部分上期已經抵了,而且稅務承認了同學,所以不計入的同學
2021-01-09 09:45:07

這個數據是報表自動帶出來的。沒有數據聯系您的稅務稅務局。
2022-06-22 17:05:13
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2021-01-08 20:49
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