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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-23 11:24

你好 餐飲業免稅  增值稅應該是直接減免的 你們為什么會交了?

雨藍默 追問

2020-07-23 11:34

當時開票是1%稅點,填寫申報表就繳稅了。現在結轉明年抵稅的話,賬上如何處理呢

軼塵老師 解答

2020-07-23 11:36

暫時不需要處理 如果抵稅的話 抵稅的增值稅結轉計入營業外收入

雨藍默 追問

2020-07-23 11:40

但是在7月繳納時,就已經做了分錄  借:應交增值稅1萬    貸:銀行存款1萬                   那么抵稅時,哪里有應交增值稅這個科目余額去結轉計入營業外收入呢?

軼塵老師 解答

2020-07-23 11:44

你當期計提的增值稅啊   轉入營業外收入

雨藍默 追問

2020-07-23 11:48

這樣的分錄嗎?借:應交增值稅1萬     貸:營業外收入1萬                                       但是7月繳納稅費扣了銀行存款1萬,用什么科目與銀行存款對應呢?

軼塵老師 解答

2020-07-23 12:57

你7月份正常繳稅 正常做分錄  以后有稅款抵扣的時候 計提的增值稅轉入到營業外收入科目

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好, 借:應收賬款等 貸:主營業務收入
2021-01-06 17:21:36
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
您好!計入營業外收入。
2018-05-25 11:31:33
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