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賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業務收入9 萬 應交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下,現在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應該延續上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個思路。 本月取得的進項發票,無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目,我按照規定按銷售額比例,計算不可抵扣的進項稅額。 然后,怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面? 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候,有購買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報明細表寫了本期應抵減稅額200元,現在發現增值稅納稅申報表附列資料四里面,期末余額還有200元。實際上已經抵扣沒有了,現在我需要怎么調呢,這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區抵扣?這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的,是不是得放福利費里面,進項稅就不用抵扣了,直接按20.89計入管理費用-福利費就行?
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2024-03-18
銷售水果、疏菜免增值稅嗎?所得部免不?
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2019-09-11
股息,股權轉讓是免稅的嗎?是免哪個稅?
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2022-07-29
老師您好,請問增值稅免,附加稅也免吧?
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2018-10-23
出口農產品免稅,這個免稅額怎么計算
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2018-07-10
減免性質代碼錄入時減免顏應大于0
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2020-01-14
你好 水果 是免稅的嗎開票是免稅率嗎
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2020-03-11
老師農業合作社免稅企業,殘保金免嗎
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2018-06-17
貨運代理有免稅政策嗎?如何辦理免稅?
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2016-08-05
免第三季度免征的增值稅分錄怎么做
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2018-10-12
季度不足9萬的免增值稅,免城建稅嗎
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2018-04-10
稅控系統技術維護費增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規模未達起征點免交增值稅,附加稅也減免,但是城建稅減免代碼選哪個?
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2019-07-05
工商年報中2015減免國稅、2015減免地稅,如果是小微企業的減免需要填這個嗎?
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2016-03-29
苗木小規模是免稅的,升成一般納稅人還是免稅的嗎什么叫免稅項目備案?
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2017-07-17
小規模外貿企業,出口免稅,免得什么稅,怎么免,現在收到外匯,預付款怎么辦
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2016-10-18
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