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我們公司是小規(guī)模納稅人,平常都是季度開票金額低于30萬免交增值稅,買了稅控盤和服務(wù)費(fèi)共480可以全額抵減增值稅但是還未用于抵減,請問去稅務(wù)大廳代開增值稅專用發(fā)票時可以用這480元稅控盤費(fèi)用直接抵扣代開專票時的增值稅嗎?
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2019-12-23
老師。小規(guī)模免稅收入 那個減免稅申報明細(xì)表選 哪項?
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2022-07-14
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進(jìn)原材料金額共50萬元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報表。 增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數(shù) 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進(jìn)項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
報稅實操里面,無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報附表二本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的份數(shù)為什么是18,下載的資料里面進(jìn)項明明是19啊,另外進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額,材料中沒有提到啊?
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2017-02-10
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進(jìn)項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進(jìn)項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進(jìn)項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
當(dāng)期申報完成之后再進(jìn)行勾選確認(rèn)的當(dāng)期發(fā)票,將不能參與當(dāng)期的申報抵扣,也不能參與下期的申報抵扣,為避免損失,請納稅人確認(rèn)當(dāng)期所有發(fā)票全部勾選確認(rèn)后,再進(jìn)行本期的納稅申報.。為啥不能參與下期的抵扣呢?那怎么處理呢老師
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2018-08-17
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?購買時借:管理費(fèi)用--820,貸:銀行存款-820元,申報抵扣時是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:營業(yè)外收入--820元,本月的銷項稅額是8400元,實際繳稅時怎么做分錄?
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2017-01-22
這個月享受了其他免稅增值稅優(yōu)惠,增值稅申報是0,那么我的稅盤維護(hù)費(fèi)抵扣金額也申報上去了,他會自動留抵嗎?還是我要這次先不申報稅盤維護(hù)費(fèi)優(yōu)惠,下個季度再(公司是小規(guī)模)
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2020-04-14
生產(chǎn)企業(yè)出口,12月份開了出口發(fā)票,已經(jīng)收匯, 但是沒有留抵稅,沒得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報免抵退稅?21年出口貨物,已經(jīng)收匯,沒有開出口發(fā)票,現(xiàn)在可以補(bǔ)開,能申請退稅嗎
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2022-04-06
航信開的可以全額抵扣的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做帳的時候先做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 等到申報抵扣時再做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費(fèi)用 可以嗎?可以不走營業(yè)外收入走嗎?
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2016-01-07
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業(yè)務(wù),求教進(jìn)項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進(jìn)項稅處理為感!
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2019-06-06
百旺開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在1月份已經(jīng)入賬到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸現(xiàn)金但是當(dāng)月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業(yè)務(wù),求教進(jìn)項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進(jìn)項稅處理為感!
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2019-06-06
3萬免稅的 增值稅減免申報表怎么填
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2016-01-18
地方教育附加減免如何選擇減免代碼
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人免征增值稅,所得稅免嗎?
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2019-11-03
老師,請問現(xiàn)在貴州公司免社保免多久
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2020-07-01
老師小規(guī)模45免增值稅,附加稅也免嗎
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2022-03-17
房產(chǎn)稅從租計稅,免租兩個月要減免嗎?
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2021-12-22
小規(guī)模季度45萬免稅額是免的什么稅
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2021-05-10
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