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預繳的所得稅已交費:借:所得稅 貸:應交稅費-所得稅;借:應交稅費-所得稅 貸:銀行;結轉的時候:借:本年利潤 貸;企業所得稅;當全年利潤是負值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時分錄怎么走?請具體幫忙寫詳細點
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2019-03-16
物業公司代收的電費是全額交稅還是按誤差交稅!有沒有文件文件編號多少!
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2019-02-21
誠實公司為增值稅一般納稅人,適用稅率13%,假設2019年發生如下經濟業務:(提示:該企業采用實際成本法核算存貨) 12.31日,企業應收賬款賬戶余額2500000元,預計未來現金流量現值2460000元,計提之前,“壞賬準備”賬戶為借方余額12000元。 17.12.31日,通過上述業務計算企業全年下列指標(假設不考慮稅法差異,所得稅稅率25%): (1)營業利潤 (2)利潤總額 (3)凈利潤 18.12.31日,結轉全年損益賬戶發生額至“本年利潤”。 19.12.31日,計提并結轉全年所得稅費用。
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2021-07-03
全年一次性獎金個稅計算,按照方法2合并全年綜合所得去核算應該怎么核算?如何申報呢? 比如,2021年2月份發放全年一次性獎金,那是不是要把獎金跟2020年全年工資所得合并然后?2月累計的五險一金?2月累計的專項附加扣除,然后按照稅率減速算扣除數核算,
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2020-12-18
老師,您有企業所得稅高新企業的Excel表嗎
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2021-04-20
請問一下老師,2021年小微企業所得稅的政策是什么?
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2021-05-31
現在我們新成立的分公司,其實就是一個項目在外地施工,9月份新建的賬,是獨立核算。一個月收入不夠100萬的話,企業所得稅能不能按小微企業計算
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2021-09-29
現在小微企業所得稅的征收標準是怎么樣計算的啊?100萬以內按照2.5%征收,100萬以上部分不超過500萬,是按照20%征收嗎
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2023-03-08
請問下企業所得稅小微企業是在原來的基礎上減半征收嗎?
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2021-03-31
看網上說為了節約企業所得稅,可以個人獨資辦理一個公司,是不是獨資企業真的不用交企業所得稅的?
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2019-10-25
老師,小微企業所得稅3-6是按0.25%繳納嗎?
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2021-07-14
老師,請問能從一份企業所得稅已交稅得清單中,看得該企業是否是小微企業嗎?
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2021-09-10
如果小微企業第四季度利潤10萬 企業所得稅=10*25%*20%=0.5 是這樣算嗎?
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2021-01-12
老師您好,附件這道題CPA稅法-企業所得稅的題,能否幫我梳理一下思路,感覺有些無從下手,謝謝您。我知道關聯企業,非金融企業債資比2:1
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2022-08-22
小微企業所得稅怎么算
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2021-03-30
老師,請問下小微企業所得稅現在的政策,和去年的政策在哪里可以看?時間是好久開始實施的?
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2021-09-27
請問今年的小微企業所得稅不超過100萬的部分,是按12.5%來算所得額,再按20%來繳稅嗎,比如100萬*0.125*0.2=25000嗎
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2021-04-22
企業以非貨幣投資取得了被投資企業的股權,企業所得稅怎么處理?
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2022-11-30
老師,新辦企業,企業所得稅有什么優惠嗎?
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2019-05-16
老師你好,我們公司是3月31號成立的,那么小微企業所得稅利潤不超過100萬,可以享受稅率5%的納稅優惠。這個年度不超過100萬,是指2020年4月1日至2021年3月31日不得超過100萬么
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2020-11-26
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