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可抵扣暫時性差異 我了解,就是賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ),計(jì)稅基礎(chǔ)又分為資產(chǎn)跟負(fù)債,負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值-未來稅法允許抵扣 按照下圖所示的概念 我是不理解里面這句話“”該差異在未來期間轉(zhuǎn)回時會減少轉(zhuǎn)回期間的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅“ 這是個啥?尤其是轉(zhuǎn)回兩個字我不理解完全不知所云 我知道可抵扣暫時性差異是前期納稅調(diào)增 就是前期多扣很多 然后后期納稅調(diào)減 可抵扣抵扣的是未來的納稅額 這個轉(zhuǎn)回是什么意思 能否講講
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2020-07-07
倉儲部領(lǐng)用一次性包裝箱 50 個,實(shí)際成本為 10 元/個;配送部領(lǐng)用一次性包裝 袋 100 包。計(jì)劃成本為 50 元/包。成本差異率為 2% (2)裝卸隊(duì)領(lǐng)用外胎 1 000 元,材料成本差異率為-3%:領(lǐng)用內(nèi)胎 100 元,材料成 本差異率為 2%。 (3)裝卸隊(duì)本月從油庫領(lǐng)用裝卸作業(yè)用的柴油 10 000 升,每升柴油的價(jià)格為 6.5 元, 公司實(shí)行滿油箱制。 (4)本月耗用電費(fèi)不含稅價(jià) 50 000 元,增值稅 6500 元,裝卸隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān) 15%,倉儲 部門應(yīng)承擔(dān) 65%(其中普通倉庫承擔(dān) 10%,冷藏倉庫承擔(dān) 55%),配送部門應(yīng)承擔(dān) 15%(配送車輛耗用),行政管理部門應(yīng)承擔(dān) 5%
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2022-10-19
你好,請問圖片是紅色圈標(biāo)注的地方: 借:生產(chǎn)成本 材料成本差異(節(jié)約) 貸:材料成本差異(超支) 為什么期末結(jié)存時借方表示節(jié)約差異,貸方表示超支差異?入庫時超支差異在借方,發(fā)出時超支差異在貸方,那么按理說期末結(jié)存時超支差異余額應(yīng)該在借方;同理節(jié)約差異余額在貸方呀! 我這里不是很明白
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2020-06-11
差額征稅是增值稅差額征稅碼?就是別的企業(yè)是開票夠45萬季度交稅,旅行社差額征稅是減去付出的款以后的差額夠45萬征稅嗎
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2023-03-15
甲公司2011年會計(jì)利潤總額1000萬,所得稅25%,會計(jì)與稅法有下列差異(假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債無期初余額): (1)年初開始計(jì)提折舊的設(shè)備,原價(jià)300萬,會計(jì)采用年數(shù)總和法按5年折舊,稅法規(guī)定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2)年初購入隨時變現(xiàn)股票成本80萬元,年末公允價(jià)100萬; (3)因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬; (4)年初面值購入到期還本付息國債投資100萬,年利率3%,作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求: (1)計(jì)算填列下表每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、暫時性差異。 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時性差異 可抵扣暫時性差異 (2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (3)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債、所得稅費(fèi)用,并作相關(guān)分錄。 學(xué)堂用戶uby2mi 于 2022-05-06 13:30 發(fā)布
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2022-05-08
非貨幣性資產(chǎn)交換如果貨幣性資產(chǎn)大于25%會計(jì)分錄
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2018-06-25
老師好 經(jīng)營性應(yīng)收 75經(jīng)營性應(yīng)付25為什么都是調(diào)減
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2020-07-31
民非限定性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性資產(chǎn)如何在報(bào)表取數(shù)
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2019-12-14
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊可不可以一次性稅前扣除
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2019-06-03
非限定性凈資產(chǎn)和限定性資產(chǎn)都是不可以分配的嗎??
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2021-05-24
需求的價(jià)格彈性系數(shù)與需求的價(jià)格彈性有什么區(qū)別?
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2022-05-16
固定性生產(chǎn)成本不是固定性制造費(fèi)用為什么是錯的
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2021-03-26
劃分收益性支出與資本性支出來的標(biāo)準(zhǔn)是多長時間
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2015-11-25
如何保證公共產(chǎn)品消費(fèi)的公益性和供給的可持續(xù)性
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2015-12-17
結(jié)合現(xiàn)實(shí),如何確保會計(jì)信息質(zhì)量的客觀性與明晰性
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2019-11-04
幼兒園伙食費(fèi)收入記限定性收入還是非限定性收入?
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2020-12-29
什么是公益性項(xiàng)目?廉租房。安置房可屬于公益性支出?
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2019-09-09
購買的幼苗用消耗性生物資產(chǎn)還是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)?
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2019-03-18
非貨幣性資產(chǎn)交換如果貨幣性資產(chǎn)大于25%會計(jì)分錄
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2018-06-28
非盈利組織,什么是限定性費(fèi)用和非限定性費(fèi)用,老師?
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2022-02-24
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