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3、視同買斷代銷方式:? (2)由于受托方加價(jià)出售,故受托方也須開增值稅專用發(fā)票,并抵減委托方開具的發(fā)票銷項(xiàng)稅額(作為受托方的進(jìn)項(xiàng))后交增值稅; 4、支付手續(xù)費(fèi)方式代銷:? (2)由于受托方?jīng)]有加價(jià)出售,但受托方仍然須要開增值稅票,與視同買斷代銷方式不同的是,原價(jià)開具發(fā)票,故抵扣委托方開具的發(fā)票稅額后不需要實(shí)際繳稅。 這兩種受托方開增值稅發(fā)票給誰?委托方開票給誰??
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2017-04-26
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
供應(yīng)商給促銷返利,購買方要在開票系統(tǒng)里面的哪個(gè)模塊里面開具紅字通知單啊?是不是在紅字發(fā)票信息表里面開呢
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2017-03-10
在中山營改增廣告費(fèi)增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-25
在惠州營改增制作費(fèi)增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-28
在惠州營改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-27
小規(guī)模上個(gè)月開的發(fā)票對(duì)方不要了然后我要開紅字發(fā)票嗎?
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2017-09-02
在哪里錄入紅字發(fā)票申請(qǐng)單的編號(hào)?
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2022-05-16
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①從B公司購進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價(jià)為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤,每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價(jià)為25元,進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元,貨款已承付。商品運(yùn)到后,驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對(duì)方補(bǔ)來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師,我需要細(xì)致的調(diào)整步驟,假如不能細(xì)致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬,季度不超過30萬不用交增值稅
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2019-08-05
我想問下 就是我們辦公室租賃增值稅發(fā)票要交5%的增值稅,如果開普票的話要交增值稅嗎
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2022-03-03
老師,小規(guī)模納稅人季度30萬免交增值稅,比如,專票+普票大于30萬,專票10萬,普票25萬,專票部分交增值稅,普票部分交不交增值稅?
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2020-02-13
請(qǐng)問看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專用發(fā)票了?
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2016-03-06
增值稅已經(jīng)申報(bào),發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2023-03-10
公司向供應(yīng)商購買打印機(jī)(含稅)632.8元 ,其中增值稅72.8元,打印機(jī)(不含稅)560元,供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票給我們公司, 后面我們又把打印機(jī)賣給員工632元,賣給員工沒有開票,請(qǐng)問賬務(wù)要怎么處理呢。
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2021-06-24
2017年發(fā)生銷售一批貨物,為開具增值稅發(fā)票,我公司最收入,申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候是未開票收入進(jìn)行申報(bào),現(xiàn)在對(duì)方公司向我方公司進(jìn)行索要發(fā)票,因夸了幾個(gè)年度,求教老師,我方公司怎么處理這個(gè)事情,可以給對(duì)方公司開具發(fā)票嗎?
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2020-09-17
你好,開免稅的普通增值稅發(fā)票,分錄怎么寫啊
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2022-07-08
你好,個(gè)體戶能自開或代開增值稅專票嗎
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2022-01-21
銷售固定的單位,開具增值稅發(fā)票里怎么勾選稅率呢?每個(gè)明細(xì)的固定都需要打印到清單上面嗎?
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2022-03-23
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