彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-04 11:20

然后呢，我們已經抵扣了，要不要進項轉出呢，具體分錄怎么做呢已經結轉了，成本那塊怎么做分錄呢

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-04 11:22

老師你剛剛發的是沖以前的還是沖新的正確的分錄呢，如果沖以前的，以前的分錄進項已經結轉到轉出未交增值稅了，材料已經結轉到成本里了，怎么做分錄呢

樸老師 解答

2020-01-04 11:44

直接紅字沖銷了，和轉出是一樣的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-04 12:21

那做紅字沖新的正確的分錄嗎

樸老師 解答

2020-01-04 12:21

嗯，是的，就是這樣的哦

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-04 14:42

如果沖的是新的正確的分錄，那報表又要進項稅額轉出，這樣就不對了呀

樸老師 解答

2020-01-04 14:45

你紅沖的是錯誤的分錄

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-04 14:59

老師，我現在是收到了紅字發票，和新的發票，那我是不是先做一個負數分錄，一個正數分錄，這樣就平了，不要做進項稅額轉出了

樸老師 解答

2020-01-04 14:59

對，這樣就平了，不用再轉出了，你紅沖了的進項就是轉出

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-04 15:01

好的，那假如不重新開新的發票那就需要進項稅額轉出了

樸老師 解答

2020-01-04 15:02

嗯，是的，滿意請給五星好評，謝謝