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1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:
(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木一批,收購(gòu)憑證上注明的支付收購(gòu)貨款為30萬(wàn)元,原木
收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往木材廠加工成未經(jīng)涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值
稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的支付加工費(fèi)為5萬(wàn)元,增值稅.65萬(wàn)元,加工廠無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格井已代
扣代繳消費(fèi)視,專(zhuān)用發(fā)本月已認(rèn)證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4
(2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗(yàn)收入庫(kù)后,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用其中的80%用
續(xù)生產(chǎn)實(shí)木地板
(3)當(dāng)月銷(xiāo)售給某建材市場(chǎng)實(shí)木地板150萬(wàn)元(不含稅)將市場(chǎng)價(jià)值10萬(wàn)元(不含稅)
的實(shí)木地板用作本單位辦公室裝修(實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率5%)
要求
(1)計(jì)算木材加工廠應(yīng)代代繳的消費(fèi)稅稅頻,
(2)計(jì)算該木地板廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
(3)在納稅申報(bào)期內(nèi)填制消費(fèi)稅納稅報(bào)表
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2022-04-11
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備注銷(xiāo)發(fā)行登記表怎么填
1/2093
2019-10-29
異常原因：1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào)，且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存，請(qǐng)納稅人按時(shí)對(duì)防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)！顯示是什么原因？
1/5662
2018-03-06
老師 就是安裝監(jiān)控一類(lèi)的所有費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用的話 用什么明細(xì)科目比較好呢
1/1349
2021-07-20
如果之前付稅控盤(pán)的費(fèi)用有820一直還沒(méi)有抵扣，但是又怕久了不記得了，就把它記到減免稅款的借方了，但報(bào)稅是一直沒(méi)有抵扣過(guò)，年底了是不是也要把它結(jié)轉(zhuǎn)在未交增稅嗎？
1/743
2019-02-13
17年有筆稅控費(fèi)未抵扣直接做了費(fèi)用進(jìn)了利潤(rùn)，那18年要抵扣的話，帳面上做了借方應(yīng)交稅金一減免稅后那這科目余額表上不一直有這借方余額嗎，還是借方做應(yīng)交稅金的銷(xiāo)項(xiàng)稅
5/671
2018-07-28
購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的160+280不用勾選認(rèn)證可以直接抵扣對(duì)吧
1/429
2020-07-03
所得稅申報(bào)表重中 稅控盤(pán)的820元費(fèi)用應(yīng)該填在哪一項(xiàng)
1/460
2016-10-20
老師，購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，我可以寫(xiě)借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款嗎
1/472
2020-03-18
老師 一般納稅人的稅控盤(pán)費(fèi)用的抵扣怎么填申報(bào)表啊
1/5579
2020-05-14
你好，稅控盤(pán)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票 蓋上了公章 還能用嗎？
1/696
2020-06-10
公司去刻章的費(fèi)用可以像稅控盤(pán)那樣抵扣嗎？科目是啥？
3/793
2019-05-22
老師，購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，做分錄，是可以做：借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
1/527
2020-07-27
這個(gè)題是不是考的非同控合并后采用成本法核算？謝謝
1/98
2024-04-16
在工地塔吊上面安裝的監(jiān)控屬于什么費(fèi)用，怎么做分錄
1/3616
2017-12-01
老師
化妝品行業(yè)各類(lèi)費(fèi)用百分比控制在多少比較合適
1/841
2019-04-24
?同一控制下長(zhǎng)期股權(quán)投資相關(guān)費(fèi)用處理的分錄怎么做
1/306
2023-02-24
一般納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)需要認(rèn)證嗎？
1/1012
2018-10-09
稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵扣，管理費(fèi)用是不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？
1/1262
2021-10-15
年報(bào)控股情況 公司屬于自然人獨(dú)資公司 控股情況選其他 還是選私人控股
1/1944
2019-04-02
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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