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小規模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
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2020-04-03
#提問#增值稅銷項減進項后應交未交的稅費怎么做分錄？月末或年末怎么結轉？
1/552
2020-01-09
老師 ，這個分錄是指手上有多少未認證發票嗎？
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：待攤費用-待認證增值稅進項稅額
2/427
2016-12-13
老師，增值稅已申報扣款，發現專票認證忘記提交了。怎么處理？（申報表已扣除抵扣認證金額，增值稅認證系統未提交數據）
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數，是上月增值稅交的數，可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢？
2/1566
2017-01-03
老師~新企業 應交增值稅是負數的時候，在月末做轉出未交增值稅分錄的時候，是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊？
2/1096
2015-02-04
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預計每年收入40000，每年為經營費用支付現金29000，該項目所需設備的初始投資額為23000，設備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設備要求期初投入運營資本7000，第五年結束時再投入運營資本5000，假設公司的稅率為40%，預計該項目第10年的現金流入量為多少
答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000
不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
1/617
2019-11-09
小規模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
1/258
2020-07-23
進項大于銷項留底了，這個如果轉到未交增值稅該怎么轉呢
1/398
2019-01-17
本年實際繳的增值稅怎么算，轉出未交和轉出多久那有點亂
1/650
2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當月未交，是不是當月應該計提？
1/599
2019-07-03
我想問一下您 小規模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/1094
2022-03-29
應交增值稅的進項和消項年未如何結轉會計分錄如何去做
1/918
2019-01-05
老師，您好！請問應交稅費中：銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內銷產品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系？
1/1510
2019-04-22
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄：借：應交稅金-未交增值稅 貸：營業外收入（2級科目免稅收入嗎）
4/630
2022-04-13
老師，小規模納稅人22年4-12月暫免增值稅，季末是不是不用將未交的增值稅轉入營業外收入？
1/142
2022-10-19
請問施工企業異地項目預繳了增值稅、企業所得稅，但未開據發票，本月需要做收入，交增值稅嗎？
4/1306
2020-04-19
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目，比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
應交增值稅貸方有余額，是2021年減免增值稅未做減免科目，現在2023年了，跨年如何進行賬務處理？
1/773
2023-01-15
小規模納稅人，科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額，感覺不太對，麻煩老師給解答一下，怎么操作，余額為0？增值稅已繳納
1/1903
2020-07-09
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