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B公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率13%。本期對(duì)外銷(xiāo)售一批商品,根據(jù)購(gòu)買(mǎi)單位的購(gòu)買(mǎi)量給予10%的商業(yè)折扣。該批商品價(jià)目表標(biāo)價(jià)總額為1 000 000元。B公司按實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)稅款開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。同時(shí)又給予購(gòu)買(mǎi)方現(xiàn)金折扣標(biāo)準(zhǔn)2/10;1/20,N/30,按含增值稅的價(jià)款計(jì)算現(xiàn)金折扣。(該批商品的實(shí)際成本為600 000元)。B公司依據(jù)客戶(hù)以往付款情況的經(jīng)驗(yàn)及客戶(hù)顯示經(jīng)營(yíng)狀況,估計(jì)客戶(hù)很可能在10天內(nèi)結(jié)清全部款項(xiàng)。(1)請(qǐng)做出銷(xiāo)售時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)如果客戶(hù)是在20天內(nèi)付款的,請(qǐng)做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-20
3.某百貨大樓今年5月發(fā)生以下幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),貨物稅率為13%(1)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨物金額為400萬(wàn)元,增值稅為52萬(wàn)元;同時(shí)收取包裝物租金4萬(wàn)元 (2)銷(xiāo)售貨物不含增值稅價(jià)款為800萬(wàn)元,向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物零售價(jià)格為56.5萬(wàn)元。 (3) . 上月購(gòu)進(jìn)的貨物用于職工福利,總成本為1.2萬(wàn)元,其中包含運(yùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元。 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅
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2020-06-30
我公司被稅務(wù)局查到今年收到的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票是虛開(kāi),要求進(jìn)項(xiàng)稅,成本轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅和所得稅,不知道怎么寫(xiě)分錄?可以用紅字憑證沖銷(xiāo)嗎?
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2019-07-04
A公司銷(xiāo)售米粉給B公司,取得含稅售價(jià)為226萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)相關(guān)的原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為90萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)含稅價(jià)5.65萬(wàn),增值稅稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)稅率9%,問(wèn)A公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅為( ) 。
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2020-04-18
外購(gòu)生產(chǎn)用不銹鋼材一批,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)格和增值稅分別為1 00萬(wàn)和16萬(wàn)為購(gòu)進(jìn)該批鋼材,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi) 具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,企業(yè)將這批不銹鋼的50%用于職工食堂改造,計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-28
向飛行公司購(gòu)入A材料30000千克,10元每千克,價(jià)值300000元,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,增值稅稅率為13%,材料驗(yàn)收入庫(kù),貸款暫欠。運(yùn)輸費(fèi)5500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,稅率9%,用現(xiàn)金支付。
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2021-12-04
從前進(jìn)工廠(chǎng)購(gòu)入C材料2000千克,每千克200元,增值稅稅率13%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,運(yùn)雜費(fèi)21800元(含稅),取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨款及運(yùn)費(fèi)尚未支付。
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2022-06-09
購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
購(gòu)買(mǎi)辦公樓增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額68000為什么還要乘以增值稅稅率
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2022-04-13
簡(jiǎn)答題150分)某企業(yè)2017年12月份購(gòu)入一臺(tái)需要 安裝設(shè)備增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備貨款為500 000元增值稅率為16%發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)為7000元安裝 費(fèi)18000元全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。該設(shè)備當(dāng) 月安裝完畢并交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值10000 元預(yù)計(jì)使用年限為5年。 要求:(1)計(jì)算該設(shè)備的入賬價(jià)值; (2)采用雙倍余額遞減法計(jì)算該設(shè)備2019年和 2021年的折舊額。
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2021-11-24
C電視機(jī)廠(chǎng)2021年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向某商場(chǎng)銷(xiāo)售A型號(hào)彩電100臺(tái),每臺(tái)售價(jià)0.468萬(wàn)元(含稅價(jià)); (2)“五一”期間,表彰勞動(dòng)模范,每人獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)型號(hào)彩電1臺(tái),共計(jì)10臺(tái); (3)采用折扣銷(xiāo)售方式向某商場(chǎng)銷(xiāo)售B型號(hào)彩電50臺(tái),共計(jì)銷(xiāo)售額為26萬(wàn)元(不含稅),給予其1萬(wàn)元折扣,并將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明; (4)銷(xiāo)售彩電發(fā)出包裝物收取單獨(dú)記賬核算的押金2萬(wàn)元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金16.95萬(wàn)元。 (5)購(gòu)入電子元件一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元; (6)購(gòu)進(jìn)一批吊燈用于本廠(chǎng)正在修建的職工活動(dòng)中心,取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為0.15萬(wàn)元; (7)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備,取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為0.21萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算C電視機(jī)廠(chǎng)2021年5月應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-29
就是A公司非原價(jià)賣(mài)給了B公司一臺(tái)機(jī)動(dòng)車(chē),開(kāi)的是增值稅專(zhuān)票。現(xiàn)在B公司要將這臺(tái)車(chē)轉(zhuǎn)售給C公司,現(xiàn)在B公司如何將這臺(tái)車(chē)也開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票給C公司
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2018-10-10
2.大華公司在2021年1月1日與乙公司簽訂一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,根據(jù)合同向乙 公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為800 000 元,增值稅稅率為13%。 商品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到。該批商品的成本為 650 000元。該合同的補(bǔ)充條款約定,甲公司應(yīng)于5月30 日將所售商品購(gòu) 回,回購(gòu)價(jià)為 600 000元 (不含增值稅額)。5月30日,大華公司收回 該商品。 假設(shè)雙方均為增值稅一般納稅。
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2021-11-29
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)剛剛批下來(lái)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在供應(yīng)商又要求開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我可以申請(qǐng)稅率調(diào)整嗎
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2020-06-19
外接異地建筑工程,一般需要繳納那些稅金?稅金的比例大概是多少?
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2020-07-07
健身房的稅如何交,辦卡收入如何計(jì)算?新開(kāi)的健身房有政策優(yōu)惠嗎?
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2018-12-04
某酒廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)白酒,2020 年 10 月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)從某酒廠(chǎng)購(gòu)進(jìn) 60 噸酒精,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款 21.40 萬(wàn)元; 從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食 600000 斤,收購(gòu)憑證上注明支付金額 30 萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用 2 萬(wàn)元、裝卸費(fèi) 0.5 萬(wàn)元,運(yùn)輸途中損失 4000 斤(運(yùn)輸途中管理不善造成);購(gòu)入生產(chǎn)用煤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 注明價(jià)款 10 萬(wàn)元、增值稅 1.3 萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用 4 萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票;從生產(chǎn)性小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān) 代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款 1.5 萬(wàn)元。 計(jì)算該酒廠(chǎng)本月應(yīng)納增值稅額。(不含進(jìn)口環(huán)節(jié))
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2022-11-04
這句話(huà)意思是股票賣(mài)賠了,賠了多少乘上增值稅率,可以用作下次交增值稅時(shí)抵扣掉這部分的錢(qián),可以少交稅么? 股票賣(mài)賠了為什么增值稅可以抵扣下次所交增值稅? 賣(mài)賠了,不是就不用管增值稅了么?
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2020-01-17
稅法 老師換投抵,增值稅用平均價(jià),消費(fèi)稅用最高價(jià)。 那分配,贈(zèng)送呢?增值稅和消費(fèi)稅都是用平均價(jià)嗎?
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2019-10-16
甲公司用銀行本票購(gòu)買(mǎi)辦公用品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1600元,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
1/4105
2019-06-15
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