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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-04 10:10

你好,直接用紅字沖銷憑證

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補交今年增值稅,先做進項稅額轉出, 借:原材料或庫存商品 貸:應繳稅費——應交增值稅 繳納增值稅, 借:應繳稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 按應交增值稅計提附加費, 借:稅金及附加 貸:應繳稅費——應交城建稅 應繳稅費——應交教育費附加 應繳稅費——應交地方教育費附加 繳納附加費, 借:應繳稅費——應交城建稅 應繳稅費——應交教育費附加 應繳稅費——應交地方教育費附加 貸:銀行存款 計算所得稅, 借:所得稅費用 貸:應繳稅費——應交所得稅 繳納所得稅, 借:應繳稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 繳納滯納金, 借:營業外支出 貸:銀行存款 (如果涉及到已銷商品成本,還要結轉成本。) 結轉利潤, 借:本年利潤 貸:稅金及附加 所得稅費用
2019-07-04 10:20:59
你好,直接用紅字沖銷憑證
2019-07-04 10:10:40
你好,沒有必然關系
2016-10-27 10:24:19
理論上有這種可能 但是基本上稅局不會同意這種操作
2015-10-30 09:53:18
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
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