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老師，你好！我公司的一名員工因為要在大連落戶需要在當地繳納半年的社保，我公司是沈陽的，在沈陽停保了，在大連找了一家中介代繳社保，費用還是我公司承擔，發票也開給我公司了，這筆賬我是這么做的您看行嗎？《借：其他應收款-員工、管理費用-福利費，貸：銀行存款》，工資還是正常走費用，個稅還是正常報，這樣行嗎
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2019-11-05
支付會計師事務所咨詢費20000，按合同先支付50%，報告出來再支付50%，他把20000元的發票都開給我我是不是這樣做：借：管理費用--咨詢費 20000 貸：銀行存款 10000 其他應付款10000 等支付那個10000時，借：其他應付款10000 貸：銀行存款 10000 ？用不用備注上發票在哪個憑證上？
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2017-06-01
想問：我們是修路建筑行業 ，去年預估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預付賬款 -暫估 2500 現在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預付賬款-暫估 貸：其他應付款
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2022-04-25
2019年做的分錄： 借 管理費用， 貸 其他應付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應付款 ，貸銀行存款。請問發票是放在2019年的憑證后面嗎？那報銷單是放在哪個憑證后面嗎，報銷單的日期是寫2019還是2020？
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2020-01-09
員工購買的打印紙錢已經付給商家，拿著電子發票回公司報銷，分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應付款還是銀行存款？
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2022-03-25
請教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項，因為我們合同簽訂是發票來了，支付款項，然后，房東8月才開給我們發票，請教問題，第一：前6個月我們沒有發票，也沒有支付款項，是否需要計提房租費用，畢竟是權責發生制，借：管理費用——房租費 貸：其他應付款 最后付款開發票時：借：其他應付款 貸：銀行存款 ，第二：沒有發票能否計提費用？？第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師你好，企業交了一年的廠房租金，發票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應付款-租金 發票到了附在當月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
你好 去年八月
借 管理費用 貸其他應付款 實際應該貸 銀行存款 因為流水沒有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現在沖減其他應付款 怎么調整銀行余額
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2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯了，2022年才發現做錯了如何更正
10月做錯的憑證如下
借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100
9月份計提工資的分錄
借 應付工資100
貨 其他應付款-工資
結轉 借 管理費用-工資100
貸 應付工資 100
請問老師我現在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務費發票，還未付款，摘要：計提某某公司服務費 借：管理費用 貸：其他應付款 實際支付時，摘要：支付某某公司服務費，借：其他應付款 貸：銀行存款 之前有個老師說，第一步摘要不是計提。那我想問，為什么不是計提。計提是什么情況下才用？
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2020-07-10
前期公積金繳納時，分錄 借：其他應付款--代扣住房公積金，貸：銀行存款，發工資扣除時，分錄 借：管理費用--工資690，貸：其他應付款--代扣住房金690，結果其他應付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額，該怎么調整，具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費，沒有計提，直接繳納： 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎，計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
老師，本月預付下月支付的裝修費，是其他應付款還是預付賬款？ 還有預付場所的租金為什么納入管理費用？
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2021-04-20
老師你好，土地租金去年做賬的時候做的借其他應付款，貸銀行存款，年未沒有分攤到管理費用，請問下需不需要分攤呢，如果分攤今年做分攤還可以嗎
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2020-01-14
老師，社保需要計提嗎？我們公司是當月繳納當月的社保所以沒有計提直接做借：管理費用 （單位部分） 其他應收款 （個人部分） 貸：銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫？
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2016-06-27
老師，2月的社保費因為其他三險都免交了，醫療是減半征收的，比如2月份單位負擔的只有一半的醫療費用用214 個人承擔的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎
借：管理費用—醫療保險 214
其他應收款—個人保險 330
貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經匯給那個人了，但后來發現，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應收款--甲。
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2020-04-23
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應付款A 計提繳納社保的時候 借：管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
租金之前做了預付，月底又計提做了管理費用和其他應付款，現在沒發票預付賬款和其他應付款要怎么處理呢
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2020-06-27
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