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公司員工發生火車票，飛機票抵扣進項直接填入附表2保存不了，是怎么回事了。
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2019-06-09
老師這個用免抵退申報匯總表做的分錄，現在已經申報退稅成功了，還需要做其他分錄嗎？因為是抵減內銷的 要不要進行結轉到進項呢
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2019-10-31
小規模這個季度開了普票，專票，還交了稅控年費要抵扣，如何填申報表
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2020-07-02
公司老給其他公司用進口配額，用完了人家拿著進口專票抵扣了，貨也是他們賣的，現在人家又要開專票給我們。一沒貨，二虛增進項，這樣合法嗎？老板還叫開，申報表上預留留底已經很大20幾萬了，賬上庫存500幾萬塊錢，500噸米，實際上才20噸，咋整
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2017-03-14
申報表附列資料4中已填1月預交的增值稅，但申報表主表未看到自動抵扣的數據，就手動填到主表的28行（分次預交稅額），申報時提示這行比對異常，如有異常是否有影響？還是數據填寫位置有誤？
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2020-02-23
老師：請問下：增值稅申報表上第五個表：《增值稅運輸發票抵扣清單》這個表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個表嗎？
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2019-06-10
我公司去年交的金稅盤的服務費，由于沒有銷項稅額，所以沒有在增值稅的申報表里填寫，我想等到有需要抵扣的時候再填寫申報表抵減，這樣操作可以嗎？這項服務費對于抵減有沒有時間限制？
1/2008
2018-02-03
以前商品進貨（包括進項）都是按實際入帳的，但是為了能保證每月都交點稅，所以并沒有當月進項都拿去認證抵扣，所以變成財務帳上的進項余額與申報表的不一樣，現在稅務局要解釋，可以說實情嗎？
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2017-06-16
一般納稅人上個月開的專票，怎么沖紅，購買方已退回，未抵扣，紅字發票信息表我已經打印出來了然后呢？后面的具體怎么操作？謝謝老師，會計學堂的課程我看過了只講了沖紅的事情沒有具體怎么操作
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2019-12-11
我公司請專家進行工程項目的咨詢發生的咨詢費以現金方式支付，的確是沒有發票，這種情況該如何處理?我是否能正常做賬然后附件附好會議記錄簽到表， 我放棄對于這筆賬的抵扣不開發票可以嗎
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2018-05-31
會計中級職稱書上有這樣一句話，在證券市場上從第三方手中購進的，持有至到期投資中的債券投資與發行債券企業的應付債券抵銷時，可能會出現差額，應當計入合并利潤表的投資收益或財務費用項目，因為書上沒有例題，不知道什么情況下用投資收益，什么情況用財務費用
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2018-09-07
1—2月都是無稅的之前的加計抵扣是按15%剛剛稅務局說我們企業 屬于10%的范疇 讓把報表改了 加計抵扣備案表也改成10%了但是我1月和2月份 分別做了 借：應交稅費--增值稅加計抵扣 貸：其他收益
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2022-04-07
老師，我想問加計抵減做賬和報稅的問題？比如我這個月銷項10000,可以抵扣的進項3000,進項稅額加計抵減3000?10=300,我這個月交稅10000減去3000減去300=6700，300填在附表四，主表19行沖減應納稅額，那怎么做賬呢？
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2020-06-14
附表4填寫了稅控設備維護280，一直沒有抵扣，現在表格4 是期初余額280 本期應抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填，一直是0。 剛聽了一節老師的課，說減免明細也要填和附表4一樣的，這次報稅補填可以么
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2022-01-05
老師，問下 就是那個加計抵減聲明中全部銷售是申報表上面金額還是利潤表上面的，因為我們公司是有形動產租賃服務的，有車輛處置的，所以申報表和利潤表的銷售額不一樣。那加計抵減這個全部銷售額是哪個數呢？
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2020-03-18
增值稅減免稅申報明細表，這個月有購金稅盤全額抵扣330元，但是這月沒銷項，填這個表嗎
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2016-01-10
您好 問一下
我看抵扣發票統計表是17份
為什么老會計填增值稅表二的時候 填的是14份
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2021-09-15
老師，稅控盤可以抵減增值稅，這個填寫到增值稅減免申報明細表里，還是增值稅申報表里
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2022-01-18
銀行抵押貸款提供的資產負債表和利潤表是真實的么 還有合同和發票是提供多久的呢？
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2022-04-20
期初購買稅控盤減免了增值稅，那匯算清繳的時候需要填“稅額抵免優惠明細表”這張表么
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2018-05-10
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