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老師您好,現在不是在預繳一季度企業所得稅款嘛,我們去年有很大的虧損,本年一季度有盈利,但是申報表中彌補以前年度虧損不能填數,匯算清繳也未做完,一季度必須要繳稅嗎?交完稅之后再退嗎還是可以不用交?
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2022-04-11
老師,我這個月做賬有利潤10萬,我想知道要不要交企業所得稅,看要不要彌補以前年度的虧損是看這里嗎
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2022-03-12
老師,請問平時做賬,福利費招待費等等需要考慮稅前扣除比列嗎?平時月份是否只要以利潤表計算就行了?到年終匯算清繳的時候再去看那些科目是否超出標準?
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2015-04-17
您好,一般納稅人承接一個30萬包工包料的工程合同,其中,18萬的材料款可以有增值稅發票,其余的12萬人工沒有,請問,怎么處理這12的人工,可以為公司節稅
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2019-11-07
老師,你好,我在統計帳上的進項和稅控盤統計的進項啊一致的時候,要把進項稅額轉出的金額減去嗎,還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
老師,我校是個體工商戶,稅務局說是核定征收,季報,是不就報個人經營所得稅增值稅,增值稅超了30萬是不還得交附稅了,我用正常做賬嗎?我是政府性補貼營業。
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2020-03-13
8月10日,購入原材料一批己驗收入庫,取得的增值稅專票上的價款為20000元,增值稅稅額為26000元,己用銀行匯票辦理結算,多余款項24000元退回開戶銀行,分錄怎么寫
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2019-12-06
公司現有已經取的了16個點的增值稅專用發票,給客戶開16個點還是13個點銷項發票合適,如果開不出16個點發票客戶要求返稅點,這個怎么算返多少錢
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2019-03-29
請教一下我收到一張以前年度的利息發票要怎么做賬?已經找不到以前的憑證了,平臺突然出現了一筆16年的利息,但是我現在的賬是平的,已經無從考證這筆利息當時是怎么做賬或者有沒有做賬也不知道,
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2022-04-02
老師,請問申報表利潤和做賬報表利潤相差2元錢,原因可能是前任會計填報表時填錯了,請問怎么處理?
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2018-01-10
2022年不含稅收入3043184.61元,利潤總額2992783.95元,無以前年度虧損,為小型微利企業,請問企業所得稅為多少?如何計算?
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2023-03-22
這一筆分錄是不是還要寫一筆 借 未分配利潤 貸 以前年度調整損益 然后就不影響21年的未分配利潤嗎
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2022-05-05
企業前幾年都是虧損,去年開始盈利,今年第一季度也盈利,但是累計下來還是虧損,所得稅應該怎么算
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2018-04-08
老師 水利基金我們之前預繳了,在本期已預繳稅額里面不能填寫,本地本期應交水利基金大于預交的
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2020-02-24
12月利潤表中的企業所得稅怎么計算。利潤總額是不是要減去有關稅前一次性扣除這些再去乘以25%
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2018-12-22
請教老師,2季度利潤為正數,1季度及以前年度利潤都為負,報2季度所得稅的時候需要預繳所得稅嗎?
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2020-07-12
老師是不是在控制前提下,母子公司發生內部交易不調凈利潤,在在權益法下,內部交易要調凈利潤嗎,
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2019-09-22
單位好多年以前提的福利費沒用完一直有福利費貸方余額。余額在做匯算清繳時需要進行納稅調整嗎?
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2019-02-18
期末結賬后,資產負債表所有者權益和利潤表凈利潤相差0.49元是什么原因呢?沒有以前年度損益調整
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2019-05-22
為啥確認公允價值變動前該金融資產賬面余額=2 000+2 000×10%-2 500×4.72%=2 082,不是加實際利息減票面利息
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2023-07-09
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