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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-15 18:05

你好,你去年的匯算清交,是不是沒有做?

皆如愿 追問

2021-04-15 18:08

小規模公司 并沒有要求我們做啊 每月沒季度按照稅局網上出來的需要的表申報 在哪做匯算清繳?不明白啊

郭老師 解答

2021-04-15 18:10

你好,稅務局沒有要求,你們并不是系統沒有要求。

郭老師 解答

2021-04-15 18:10

電子稅務局待辦事項里面就可以做。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:15

那現在要怎么填這個表?是不是把以前年度虧損的數額-本季度盈利數額 得出的數額填在3欄里

郭老師 解答

2021-04-15 18:17

你好,現在不應該填寫,你要么去做匯算清交,要么暫估一個費用,不想交稅的情況下。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:38

那怎么辦 報表已經都填上去了的 匯算清繳在哪里申報?我找不到啊 還有很奇怪啊 我以前一直都是這么報的 每次一打出數據 報表也顯示無需交稅的 原本也是一直都虧損的 老師 怎么做?

郭老師 解答

2021-04-15 18:40

你好,你們去年有申報企業所得稅的嗎?

皆如愿 追問

2021-04-15 18:41

今年的利潤表3月還是虧損的 資產負債表的未分配利潤是負數

郭老師 解答

2021-04-15 18:44

你好,截圖看一下你三月份的利潤表。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:45

您說的這個5月30要申報的嗎

郭老師 解答

2021-04-15 18:46

是的,我說的就是這個。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:47

那我現在填報可以吧?

皆如愿 追問

2021-04-15 18:48

那這月的報表已經填報了 加上這個年報也申報 不會有什么沖突吧

郭老師 解答

2021-04-15 18:50

你好,可以的,不沖突,但是你不一定做,有做了匯算清交,接著就允許你彌補虧損,因為術語及那邊有一個審核。

郭老師 解答

2021-04-15 18:51

因為稅務局那邊有一個審核。

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相關問題討論
你好,如果彌補虧損之后有盈利,需要預交
2017-04-14 09:15:02
你好,您問是申報嗎,企業所得稅?彌補虧損取得是納稅調整后所得-所得減免(之后去彌補虧損,得到應納稅所得額,
2021-05-14 14:15:25
如果彌補虧損之后還有盈利,需要繳納
2017-02-28 09:52:43
你好,需要看你當地季度預交申報是否允許彌補以前年度虧損的
2018-09-28 14:25:56
這個要看您當地的一季度所得稅預繳申報表中以前年度虧損項目是否可以填寫數字,一般是灰色的,不能填寫數字,所以要繳納企業所得稅的。如果這個項目是可以填寫數字的話,那就可以彌補以前年度虧損的。
2019-03-26 08:42:40
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