皆如愿 追問

2021-04-15 18:08

小規模公司 并沒有要求我們做啊 每月沒季度按照稅局網上出來的需要的表申報 在哪做匯算清繳？不明白啊

郭老師 解答

2021-04-15 18:10

你好，稅務局沒有要求，你們并不是系統沒有要求。

郭老師 解答

2021-04-15 18:10

電子稅務局待辦事項里面就可以做。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:15

那現在要怎么填這個表？是不是把以前年度虧損的數額-本季度盈利數額 得出的數額填在3欄里

郭老師 解答

2021-04-15 18:17

你好，現在不應該填寫，你要么去做匯算清交，要么暫估一個費用，不想交稅的情況下。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:38

那怎么辦 報表已經都填上去了的 匯算清繳在哪里申報？我找不到啊 還有很奇怪啊 我以前一直都是這么報的 每次一打出數據 報表也顯示無需交稅的 原本也是一直都虧損的 老師 怎么做？

郭老師 解答

2021-04-15 18:40

你好，你們去年有申報企業所得稅的嗎？

皆如愿 追問

2021-04-15 18:41

今年的利潤表3月還是虧損的 資產負債表的未分配利潤是負數

郭老師 解答

2021-04-15 18:44

你好，截圖看一下你三月份的利潤表。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:45

您說的這個5月30要申報的嗎

郭老師 解答

2021-04-15 18:46

是的，我說的就是這個。

皆如愿 追問

2021-04-15 18:47

那我現在填報可以吧？

皆如愿 追問

2021-04-15 18:48

那這月的報表已經填報了 加上這個年報也申報 不會有什么沖突吧

郭老師 解答

2021-04-15 18:50

你好，可以的，不沖突，但是你不一定做，有做了匯算清交，接著就允許你彌補虧損，因為術語及那邊有一個審核。

郭老師 解答

2021-04-15 18:51

因為稅務局那邊有一個審核。