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皆如愿
于2021-04-15 18:03 發布 ??754次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-04-15 18:05
你好,你去年的匯算清交,是不是沒有做?
皆如愿 追問
2021-04-15 18:08
小規模公司 并沒有要求我們做啊 每月沒季度按照稅局網上出來的需要的表申報 在哪做匯算清繳?不明白啊
郭老師 解答
2021-04-15 18:10
你好,稅務局沒有要求,你們并不是系統沒有要求。
電子稅務局待辦事項里面就可以做。
2021-04-15 18:15
那現在要怎么填這個表?是不是把以前年度虧損的數額-本季度盈利數額 得出的數額填在3欄里
2021-04-15 18:17
你好,現在不應該填寫,你要么去做匯算清交,要么暫估一個費用,不想交稅的情況下。
2021-04-15 18:38
那怎么辦 報表已經都填上去了的 匯算清繳在哪里申報?我找不到啊 還有很奇怪啊 我以前一直都是這么報的 每次一打出數據 報表也顯示無需交稅的 原本也是一直都虧損的 老師 怎么做?
2021-04-15 18:40
你好,你們去年有申報企業所得稅的嗎?
2021-04-15 18:41
今年的利潤表3月還是虧損的 資產負債表的未分配利潤是負數
2021-04-15 18:44
你好,截圖看一下你三月份的利潤表。
2021-04-15 18:45
您說的這個5月30要申報的嗎
2021-04-15 18:46
是的,我說的就是這個。
2021-04-15 18:47
那我現在填報可以吧?
2021-04-15 18:48
那這月的報表已經填報了 加上這個年報也申報 不會有什么沖突吧
2021-04-15 18:50
你好,可以的,不沖突,但是你不一定做,有做了匯算清交,接著就允許你彌補虧損,因為術語及那邊有一個審核。
2021-04-15 18:51
因為稅務局那邊有一個審核。
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季度有盈利 以前年度有虧損 用交企業所得稅嗎
答: 你好,如果彌補虧損之后有盈利,需要預交
以前年度虧損 今年盈利彌補虧損是所得稅前還是所得稅后
答: 你好,您問是申報嗎,企業所得稅?彌補虧損取得是納稅調整后所得-所得減免(之后去彌補虧損,得到應納稅所得額,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度的企業所得稅虧損,可以彌補現在盈利的的企業所得稅?比如:2014-2017年虧損了10幾萬,2018年盈利2萬多,可以彌補,不需要繳納企業所得稅?
答: 你好,需要看你當地季度預交申報是否允許彌補以前年度虧損的
討論
老師,問下季報的企業所得稅,利潤是盈利,可以用以前年度虧損彌補嗎?還是季度企業所得稅盈利,就要交所得稅?
以前年度虧損,今年盈利了是該交企業所得稅嗎
企業所得稅季度報表彌補以前年度虧損,今年一季度是盈利,但以前年度虧損,是填以前年度虧損總額還是填今年的盈利數
企業所得稅季報不彌補以前年度虧損嗎?去年一年都是虧損的,今年第一季度有盈利就得繳所得稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-04-15 18:08
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2021-04-15 18:10
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