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甲企止カ増値稅一-般納稅人, 2020年1月將1年前胸迸的一臺(tái)生六沒(méi)畜(胸迸 吋已抵扣迸項(xiàng)稅額)改用于駅工食堂,垓沒(méi)畚的原値カ70萬(wàn)元,已経汁提折舊10萬(wàn)元。已知増値稅稅率カ13%,則甲企止當(dāng)期不得抵扣的迸項(xiàng)稅額カ()萬(wàn)元。 A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
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2020-07-05
你好,我有個(gè)問(wèn)題,a會(huì)計(jì)事務(wù)所給b公司審計(jì)2021年的賬,a事務(wù)所做了一份審計(jì)需要調(diào)整的分錄,同時(shí)a事務(wù)所給b公司做了2021年企業(yè)所得稅匯算清繳以及2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,此時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)已經(jīng)更新了(含調(diào)整后會(huì)計(jì)分錄的數(shù)據(jù)),那么b公司根據(jù)a事務(wù)所提供的報(bào)表數(shù)據(jù)錄進(jìn)電子稅務(wù)局2021年度報(bào)表里。但是b公司又把這審計(jì)調(diào)整后的分錄錄在2022年的賬里,那么b公司的2022年報(bào)表數(shù)據(jù)里也會(huì)包含審計(jì)調(diào)整后的分錄數(shù)據(jù),那么b公司的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
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2023-02-24
23. 多選題 下列表述中不正確的是 A 在合并工作底稿上編制調(diào)整與抵消分錄是,借記與貸記的是會(huì)計(jì)科目 B 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿上編制調(diào)整與抵消分錄時(shí),借記與貸記的是報(bào)表項(xiàng)目 C 抵銷分錄不會(huì)改變個(gè)別報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目的報(bào)告價(jià)值 D 必須將對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資的成本法結(jié)果按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整
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2020-06-07
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)2021年1月報(bào)銷的2020年的辦公費(fèi)發(fā)票,記賬到以前年度損益調(diào)整,這比費(fèi)用在所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么報(bào)?是在納稅調(diào)整明細(xì)表中的費(fèi)用扣除類其他項(xiàng)調(diào)減金額欄填寫(xiě)嗎?
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2021-04-29
老師,因?yàn)橐恍┰颍F(xiàn)在要將18年匯算清繳的費(fèi)用調(diào)增2000,導(dǎo)致和18年12月的利潤(rùn)不一致,那么利潤(rùn)表要怎么調(diào)整調(diào)整呢?
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2019-11-19
做的以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)變了,這種需要調(diào)整今年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初金額嗎?
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2021-05-11
老師我們公司需要貸款可是資產(chǎn)負(fù)債率偏高沒(méi)有通過(guò)貸款要求,現(xiàn)在需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表又不能大動(dòng),一般調(diào)整什么科目呢?
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2022-06-13
老師,我上個(gè)月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用做錯(cuò)了,報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了。按半年計(jì)算的攤銷額 這個(gè)能調(diào)整嗎?如果不能調(diào)整就得交所得稅
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2024-04-19
老師你好,我是根據(jù)科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)錄入管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及附加科目的。已經(jīng)試算平衡了并且已經(jīng)做了二月份的賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表上稅金及附加欄的數(shù)據(jù)和管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)比一月份利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有差,差的金額剛好是前面?zhèn)€會(huì)計(jì)調(diào)整的以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢??還是用以前年度損益調(diào)整嘛??
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2020-03-18
老師所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看不明白啊,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下好嗎?這是2017年的表,2018年納稅調(diào)整后所得是1926843.22
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2019-03-04
繳納去年的所得稅,做了未分配利潤(rùn)調(diào)整,那這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的累計(jì)利潤(rùn)就對(duì)不上了,怎么辦
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2019-08-17
老師好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)表上留抵稅額比賬上留抵稅額多0.01,報(bào)表上的33欄其中欠繳稅額又有個(gè)0.01,這個(gè)如何調(diào)整
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2021-07-02
企業(yè)所得稅匯算清繳的表中 職工薪酬納稅調(diào)整表 工資薪金支出中稅收金額是填寫(xiě)當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)么
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2017-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅,如何調(diào)整報(bào)表呢,是需要把納稅申報(bào)表應(yīng)納稅所得額調(diào)為0 嗎
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2020-11-30
剛發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報(bào)表中利潤(rùn)總額比我利潤(rùn)表中的少了19元 而且已經(jīng)申報(bào)扣完稅了 該怎么調(diào)整呢
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2019-01-13
老師,我6月做了以前年度損益調(diào)整的分錄,現(xiàn)在9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表利潤(rùn)不平,我該怎么處理呢
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2023-10-09
以前年度損益調(diào)整我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面了 可是利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表還是勾稽關(guān)系不對(duì)呢
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2018-04-11
本年補(bǔ)交了一個(gè)22003.98的消費(fèi)稅,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表柴差22003.98? 怎么處理?
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2025-01-11
公司要重新整理前幾年的賬,做完賬,會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表與系統(tǒng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么解決這個(gè)問(wèn)題?
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2017-11-02
老師,匯算清繳中,有發(fā)現(xiàn),年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的股東以前填寫(xiě)有誤,現(xiàn)需要填什么表能調(diào)整過(guò)來(lái)?
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2024-04-08
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