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企業(yè)所得稅年報(bào)，附表里資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填
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2018-05-17
固定資產(chǎn)處置了，賣了，那年報(bào)時(shí)是不是要填寫一張表？如何填寫？【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】
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2020-04-27
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不對，損益科目都核對正確，也沒有年前年度調(diào)整，還要從那里查原因呢？
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2021-07-16
期間費(fèi)用明細(xì)表、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫還是按照賬面上的數(shù)據(jù)填寫呢？
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2023-03-03
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，在填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要調(diào)整為正數(shù)嗎？還是直接按負(fù)數(shù)填列
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2024-04-25
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬，導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤表上的收入金額不一致，這個(gè)需要調(diào)整嗎？
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2025-06-06
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)，什么時(shí)候調(diào)整應(yīng)交所得稅，什么時(shí)候調(diào)整遞延所得稅，我看教材上，預(yù)計(jì)負(fù)債的調(diào)整，兩個(gè)都調(diào)了，應(yīng)收賬款減值，只調(diào)了遞延所得稅，而銷售退回，只調(diào)了應(yīng)交所得稅，這都有什么判斷標(biāo)準(zhǔn)？
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2020-06-14
老師你好，我是根據(jù)科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)錄入管理費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加科目的。已經(jīng)試算平衡了并且已經(jīng)做了二月份的賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表上稅金及附加欄的數(shù)據(jù)和管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)比一月份利潤表的數(shù)據(jù)有差，差的金額剛好是前面?zhèn)€會計(jì)調(diào)整的以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢？？還是用以前年度損益調(diào)整嘛？？
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2020-03-18
跨年度的銷售退回，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）
收到退貨：
借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
調(diào)整企業(yè)所得稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：
借：利潤分配-未分配利潤
盈余公積
貸：以前年度損益調(diào)整
調(diào)整商品售出年度的財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么調(diào)整的呢
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2023-09-15
老師如果沒發(fā)票的調(diào)整出來了 可匯算清繳后可能又開了發(fā)票 那怎么處理 那在下一年匯算清繳調(diào)整可以嗎 老師 調(diào)整時(shí)具體的實(shí)物操作是什么 做工作表列明細(xì)嗎
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2022-03-21
老師請問：資產(chǎn)負(fù)債表日后期間發(fā)現(xiàn)的前期差錯，應(yīng)作為日后調(diào)整事項(xiàng)，不論重要的還是不重要的，均需要追溯調(diào)整。這句話對嗎？前期差錯是用追溯重塑法，怎么用追溯調(diào)整法？
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2020-07-16
您好，我想咨詢一下滾調(diào)的知識，我在事務(wù)所工作，有時(shí)候企業(yè)調(diào)表不調(diào)賬，調(diào)整分錄就要滾調(diào)上年調(diào)整事項(xiàng)，是不是只要涉及到損益都要做調(diào)整？比如遞延所得稅影響
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2022-04-28
固定資產(chǎn)原值以前年度類別分類錯了，可以調(diào)整分類嗎？調(diào)整后所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊可以直接調(diào)成正確的嗎？
1/2005
2022-05-25
老師，您好，請問2021年1月報(bào)銷的2020年的辦公費(fèi)發(fā)票，記賬到以前年度損益調(diào)整，這比費(fèi)用在所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么報(bào)？是在納稅調(diào)整明細(xì)表中的費(fèi)用扣除類其他項(xiàng)調(diào)減金額欄填寫嗎？
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2021-04-29
我們公司是2016年5月份成立的，現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，其中A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的”工資薪金支出”應(yīng)該按照什么填列？是按照實(shí)際發(fā)放的職工工資（已經(jīng)扣除個(gè)稅和五險(xiǎn)一金）的合計(jì)數(shù)嗎？
1/989
2017-03-31
如果沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用會不會有什么問題，因?yàn)橹皇?月份的事情了，早就入賬報(bào)過稅了。 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪酬是指發(fā)放給員工的工資嗎，包不包括社保費(fèi)中企業(yè)承擔(dān)部分的那份和期間費(fèi)用明細(xì)表中的勞務(wù)費(fèi)？
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2017-08-18
公司自行研發(fā)形成無形資產(chǎn)，過了幾年后審計(jì)說還是調(diào)回費(fèi)用化，請問調(diào)整后無形資產(chǎn)的加計(jì)扣除是放在調(diào)整年度加計(jì)扣除還是去調(diào)整無形資產(chǎn)行程年度的報(bào)表呢？
1/402
2021-03-02
借：以前年度損益調(diào)整 貸：長期待攤費(fèi)用 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 老師，這個(gè)以前年度損益調(diào)整的科目在哪里啊 在資產(chǎn)、負(fù)債、共同、權(quán)益、成本、損益、表外 什么類別下啊
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2020-06-08
購買的基金賬面價(jià)200萬，虧損15720.56，投資收益調(diào)整表怎么填？圖片填的對嗎？
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2020-05-14
3636元扣個(gè)稅4.08。現(xiàn)金發(fā)工資。我表格怎么填 整數(shù)還是小數(shù)。我還要做外賬
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2015-11-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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