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#提問#老師，如果增值稅銷項稅按項目劃分，本月還有增值稅進項稅額，月底結轉未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
一般納稅人，稅控維護費330.，6月份繳納時已經做了借應交稅費～應交增值稅～減免稅金，貸管理費用，一直都不交增值銳的，現在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現？計提分錄：借銷賬稅金，貸進項稅額，貸應交稅費～未交增值稅。是在這個分錄中提現 應交稅費～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
增值稅反寫不成功，增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
"1、小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業務收入免增值稅
請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結轉到營業外收入？"
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2023-03-02
老師，公司資產購買一以計入當期損益，沒有折舊，匯算清繳的資產折舊表怎么填寫
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2021-04-17
小規模企業未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09
老師轉出未交增值稅我的計算公式對嗎？怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業未達到征稅額免交的增值稅如何做賬？
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2019-04-29
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉出未交增值稅？
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規模季度申報，開票未超30萬，免征增值稅，附加稅等，用交嗎？
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2019-07-15
老師，請問小規模納稅人月銷售額未超過10萬元，免征增值稅，銷售商品時，借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費應交增值稅，到月底時，應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
老師好！發現去年12月份的“應交稅費（應交增值稅）未達到起增點“忘記做結轉了當期應如何處理？
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2022-03-15
增值稅已申報，為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對？
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2019-01-11
老師我們公司是建筑業，存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅，如果是按預交增值稅之前計提，那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅，那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
老師晚上好，小規模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元，這個季度利潤有5萬，但是利潤表累計數是累加的，一共有15萬，那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
由于企業現在處于籌建期，尚未開始生產經營，應交增值稅科目只有進項稅，沒有銷項，集團非要結轉，那么結轉分錄應為借：應交增值稅-留抵稅金 貸：應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉到營業外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現在做賬應該怎么處理呢？
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2018-04-11
我司是一般納稅人轉登記小規模納稅人，我剛接手本司賬務，上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額？
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發生業務，這個月發生業務，抵稅會計分錄是借:應交增值稅 減免稅款貸:營業外收入嘛？ 還有就是在業務發生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計提附加稅超30附加減半？
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2019-12-30
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