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老師您好，請教第1季度企業所得稅已申報并且扣款，現發現3月費用發票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
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2019-05-08
老師你好企業所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調整嗎
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2024-05-14
個人所得稅自行納稅申報表a表和b表的不同
1/2183
2015-10-15
老師：一般納稅人查賬征收企業所得稅的企業，填季度預交所得稅時的季初值資產總額是填2019年1月資產負債表的的資產總額嗎？季末是填2019年3月資產負債表的的資產總額嗎？謝謝老師！
1/936
2019-04-12
新版企業所得稅申報表，第一季度季初資產總額指的是2019年12月末的數，第一季度季末資產總額指的是2020年3月末資產的數，第二季度季初指的是2020年3月末資產的數，季末指的是2020年6月的數，是這樣理解嗎
1/1048
2020-07-13
這個季度要交預繳企業所得稅2千元左右，但是可以彌補上年虧損，匯繳后的數據仍然是虧損的，那么現在四季度預繳的企業所得稅可以申請退稅嗎？那四季度可不可以不交企業所得稅嗎？
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2019-01-09
你好，老師，查賬征收企業所得稅季報，第二季度填報季初資產總額，是填資產負債表一月的期初數還是填4月的期初數
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2019-07-04
老師季度報企業所得稅時，表上有一個季初、季末從業人數這個人數必須按個稅申報系統中申報的人數如實填寫嗎?
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2020-07-14
總公司和分公司季度企業所得稅如何申報，這邊申報的時候，分公司只有資產負債表和利潤表。
1/2378
2019-04-09
2020年第二季度企業所得稅預交申報表，營業收入，營業成本，利潤總額都填利潤表上的哪個數據？
1/1658
2020-07-03
我是剛接手公司賬務，查賬時發現公司去年7-9這個季度賬上有個應交印花稅，但是申報表上根本就沒有15塊的印花稅，然后到10-12月季度納稅申報表上有印花稅34塊錢已經交了，但是賬上沒寫有印花稅，而且10-12月份的企業所得稅和印花稅1月份已經交了，但是一直在賬上的貸方，這應該怎么處理
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2020-07-03
企業所得稅匯算清繳的基礎信息表上，資產總額一欄填寫的是全年平均值，其中一季度的資產總額是0，二季度才開始經營的，那最后應該是除以4個季度還是除以3個季度來取平均值？
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2020-04-15
老師，想問一下，就是季度報里面，然后利潤表上是本期利潤就是第三季度的，然后申報所得稅的利潤總額顯示本年累計，我是要把1-3季度累計呢，還是只是第三季度的利潤總額就可以了？
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2023-11-09
繳納上年度企業所得稅，本年度怎樣填報企業所得稅報表
1/675
2022-04-13
按季度繳納的企業所得稅該如何列分錄？
1/515
2017-11-09
季度預繳所得稅，如果是虧損也要預繳嗎
1/859
2017-10-11
季度企業所得稅收入41萬多需要交稅嗎
1/279
2021-07-02
本季度所得稅高，沒有發票如何暫估入賬
1/536
2021-10-09
三季度預繳的所得稅費用分錄怎么做呀
2/735
2016-12-14
本季度小規模所得稅申報，截止什么時候？
1/620
2019-04-13
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