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じ☆ve樂
于2021-10-09 12:46 發布 ??1290次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-09 12:46
借庫存商品貸應付賬款暫估
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本季度所得稅高,沒有發票如何暫估入賬
答: 借庫存商品貸應付賬款暫估
付一筆款出去,但是因對方問題,要做下個月后才能給到我們發票。這個季度申報企業所得稅可以暫估入賬嗎?后續發票補進來的話在沖減可以嗎?
答: 您好!可以的。可以這樣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估入賬 年底發票未到位 怎么處理 所得稅那里怎么調
答: 這個不用處理的,匯算時候納稅調增,交所得稅即可的
老師,季度申報所得稅的時候按暫估的成本申報了,會計賬上并沒有做暫估入賬,12月發現實際發生的成本沒有申報表上的成本多,該怎么辦呢
討論
所有開支每一次都要取得發票嗎?暫估入賬行不行以后所得稅調增這樣入賬可以不?
一季度進貨未收到發票,按暫估金額入的成本,并抵扣了所得稅,4月份來了發票,除了賬務上沖暫估重新入賬,匯繳還需要調整嗎?
老師你好,我們公司購置了一套二手房準備抵2023年的費用,但是發票還沒有進來,這個可以正常安暫估入賬,企業所得稅加速折舊嗎
請問,上年一筆業務因為沒有收到發票,,但在上年以暫估入賬,今年在所得稅匯算時,發票也未取得,在匯算時作了調增,并補繳所得稅。在今年11月收到了上年暫估入賬并已調增的發票,現這筆發票怎么做賬?這筆已調增的所得稅今年怎么處理?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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