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老師你好，請教您一個問題。我現在準備申報二季度所得稅，我們之前年度有虧損，19年盈利，年報時候彌補了一部分，還有虧損額沒有彌補完，但是季報表的第八行是灰色的不能填寫，也沒有帶出數字，這個怎么處理呢？
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2020-07-10
老師您好請問這企業關聯業務往來年度報告我填完之后為什么總是申報失敗呀，提示我企業年度所得稅沒有申報，可是待辦事項里面沒有呀
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2022-03-04
小規模納稅人填報：小企業申報2018年的企業所得稅，要填報哪幾個表?
選對的嗎？還有企業所得稅彌補虧損表A106000號表，上的企業類型怎么是一般企業，這個對嗎？
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2019-05-18
你好，企業所得稅是不是一個季度一申報，申報過后不能更改，年底統一繳納款項是嗎？？
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2021-09-28
老師，企業所得稅年度匯算清繳已經申報成功，發現一個小錯誤，可以作廢重新申報么
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2024-01-29
老師，19年5月新成立的公司，第二季度和第三季度的所得稅納稅申報表我填錯了應該咋辦
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2020-01-11
老師，四季度的所得稅預繳申報表里面的營業成本本年累計金額應該和19年財務報表本年累計金額一致吧？
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2020-05-28
沒有關聯企業的，年度報表需要申報嗎？
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2019-04-18
老師，每個季度申報企業所得稅的時候如果上年度有虧損是不是系統會自動跳出來？這邊平時申報都沒有是不是上年度沒有虧損
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2019-11-06
企業所得稅年報和年度匯算清繳是一回事么
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2019-10-17
報季度企業所得稅申報 在圖片的位置 我是填4-6月份的主營業務收入的營業額數額 還是填1-6月份的主營業務收入的數額啊
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2018-07-09
老師?現更正第一季度企業所得稅和財務報表，原虧損30wan修改成虧損5萬，這個有沒什么稅務風險的？
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2024-07-16
計算全年企業所得稅時，是不是先不要稅前減以前季度繳納的所得稅，等到算出利潤后，算出全年企業所得稅后在減去以前季度繳納的企業所得稅就是這個季度需要計提的？
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2019-01-02
老師，麻煩問下分支機構年度所得稅匯算后需要退稅，因為總機構報完后我們要退這個退稅理由要寫什么？網上申請退稅需要提交房地產項目的資料，這個分公司沒有要提交什么呢
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2023-03-07
老師你好， 我想咨詢一下，我要申報年度所得稅時，提示風險申報，他跳出一大推文字出來，我直接申報可以嗎
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2019-05-16
老師，我想問一下，去年的費用我今年才結轉，那是通過以前年度損益去結轉了。那我申報所得稅的時候，這部分費用要在哪里體現去抵扣所得稅呢
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2024-04-16
老師，我想咨詢一下，我把買的車30W在賬務處理上一次性計提了折舊，想著這樣就不用產生稅企差異，申報所得稅的時候不用調整報表了，這樣可以嗎 我知道錯了 那我做了這個分錄后，現在是不是要把2021年的年年報和2022年季報的所得稅報表都要調整呢
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2022-04-07
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務報表是調表不調賬。調增資產負債表上的應交稅費1800。調減未分配利潤項目1800。年度利潤表調增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄：（這是在2018年5月份賬上要做的憑證） 借：利潤分配——未分配利潤 1800 貸：應交稅費——應交企業所得稅1800 借：應交稅費——應交企業所得稅 1800 貸：銀行存款 1800
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2018-09-28
小規模報表虧損，年度匯算清繳就填企業所得稅補虧。還需要調整那些？
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2020-05-09
企業所得稅b累報表第二季度本年累計數填4---6月還是填1--6月的
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2019-07-10
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