娟娟 追問

2018-07-09 12:02

老師  我上個季度 交了1093.77的企業所得稅了 ，如果按1-6月份的收入填數的話  我應該要交39.94元的稅，那我之前交的多了是不是  這個月就不用交了 如果以后還是一直虧損的話 我還得申請退稅，如果以后要交的企業所得稅大于1093.77元  就繼續再交   總之 我不太明白這個表上數據的意思   我就按要求把數額填上之后就是這樣了

鄒老師 解答

2018-07-09 13:17

你好，這個格式是需要通過累計數據填寫，而不是填寫當季度數據 
申報表的應納稅額欄次大于之前已經預繳稅額，才需要補稅，小于是不需要補交企業所得稅的

娟娟 追問

2018-07-09 13:37

那老師 我的表格里面填的數沒有問題  就是不需要補繳稅款對吧

鄒老師 解答

2018-07-09 13:37

你好 
有收入沒有成本，這樣是數據有問題的 
根據你填寫的數據，是不需要補交企業所得稅的