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老師,小規(guī)模納稅人季度開增值稅專票40萬(wàn),增值稅不免,那附加稅是減半征收還是免了,企業(yè)所得稅是按5%,10%繳納呢?小型微利企業(yè)劃型后化成了小型企業(yè),不是小微企業(yè)。
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2019-04-15
我公司代替其它公司管理資產(chǎn),雙方簽訂委托管理協(xié)議,我司替產(chǎn)權(quán)公司收租金,開增值稅發(fā)票,并收取相應(yīng)管理費(fèi),扣除管理費(fèi)后將剩余租金付給產(chǎn)權(quán)公司,這樣雙方都需繳納哪些稅費(fèi)
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2024-03-30
請(qǐng)問(wèn)下金稅三期之后,小規(guī)模企業(yè)涉稅鑒證服務(wù)征收率有沒(méi)有改變(備注:本企業(yè)一直繳納的是增值稅,本次不需要營(yíng)改增)
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2016-07-05
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2022-01-06
請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營(yíng)醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個(gè)行業(yè)是不是可以申請(qǐng)免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問(wèn)題詳情 核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-01-03
下列屬于制造費(fèi)用項(xiàng)目的有( )。 A生產(chǎn)單位管理人員薪酬 B生產(chǎn)單位全體人員薪酬 C生產(chǎn)單位的固定資產(chǎn)折舊費(fèi) D企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
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2020-04-21
增值稅電子普通發(fā)票高速公路通行費(fèi)稅率不征收,沒(méi)有稅額,只有金額可以3%的抵扣嗎?
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2019-08-19
老師,小規(guī)模納稅人100未開票收入,填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是填征稅率1%那一行嗎?
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2023-10-10
**企業(yè)管理有限公司參照哪個(gè)行業(yè)做賬
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2023-04-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,該企業(yè)發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下: (1)5日,計(jì)提無(wú)償提供給本企業(yè)行政管理人員使用的自有房屋的折舊10 000元。 (2)10日,以自產(chǎn)的空調(diào)200臺(tái)發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,每臺(tái)自產(chǎn)空調(diào)市場(chǎng)售價(jià)為5 000元,成本為3 000元。 (3)31日,除上述職工薪酬外,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)付職工工資總額為5 000 000元,“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3 500 000元,車間管理人員工資為700 000元,企業(yè)行政管理人員工資為500 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為300 000元。 (4)該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2020-06-05
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬(wàn),也沒(méi)開發(fā)票。現(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 150 貸:實(shí)收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計(jì)算增值稅的時(shí)候,由于計(jì)算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時(shí)候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個(gè)就是我司在4個(gè)月已經(jīng)做了繳納電信話費(fèi)的分錄,入了管理費(fèi)用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個(gè)月專用發(fā)票能及時(shí)拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請(qǐng)教下:公司請(qǐng)外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實(shí)施時(shí)間階段,每完成 一個(gè)功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費(fèi)。我是錄:借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購(gòu)買的金稅盤,開的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時(shí)候是全部計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),還是需要價(jià)稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓(xùn)費(fèi),以管理費(fèi)用入賬,對(duì)方開了收據(jù)和我們,然后三月份,對(duì)方收回收據(jù),開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19
老師,公司買的超市購(gòu)物卡送人的,有1.2萬(wàn)塊錢,超市開的增值稅普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱是預(yù)付卡,請(qǐng)問(wèn)我可以做進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎?金額會(huì)不會(huì)太大了?
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2020-04-27
食堂采購(gòu)一批餐桌,開了增值稅專用發(fā)票,做在管理費(fèi)用-福利費(fèi) 科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票能抵扣嗎?
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2020-06-12
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