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自覺的鏡子
于2024-01-04 19:50 發布 ??879次瀏覽
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-01-04 19:54
您好,如果確認申報表沒問題的話,可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額***的2%,請確認填寫是否正確。那報錯比對的是什么呢,他對比的是你全部銷售額的2%和優惠明細表的金額是否相等,我們可以看到優惠明細表只是專票的2%,那肯定是不相等的,剩下的明明是免稅銷售額,根本不需要走減免2%。這里需要特別注意的是本期免稅額是本期免稅銷售的的3%,而我們的發票是1%的稅,這里會有差異,不需要理會
廖君老師 解答
2024-01-04 19:57
您好,公司季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
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本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額792.08的2%,請確認填寫是否正確。
答: 你好季度30萬以內的嗎?
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額9504.95的2%,請確認填寫是否正確
答: 看一下咱們填寫的數據對不對?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于++開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額97029.7的2,請確認填寫是否正確
答: 你好,截圖你的主表看一下的。
增值稅發票上面的金額是不是不含稅金額,下面的合計是金額和稅款的總和?
討論
本期填寫的適用3-1政策,本期發生額小于開具1%,征收率增值稅發票不含稅金額891.09的2%
相關問題更多本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額的2%,請確認填寫是否正確。這是哪里出了問題呢?
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額34995.05的2%,請確認填寫是否正確。怎么回事
稅局征管系統票比對返回信息:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額222862.34的2%,請確認填寫是否正確
廖君老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
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廖君老師 解答
2024-01-04 19:57