;)
老師這個用免抵退申報匯總表做的分錄，現(xiàn)在已經(jīng)申報退稅成功了，還需要做其他分錄嗎？因為是抵減內(nèi)銷的 要不要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項呢
1/495
2019-10-31
小規(guī)模這個季度開了普票，專票，還交了稅控年費要抵扣，如何填申報表
1/749
2020-07-02
公司老給其他公司用進(jìn)口配額，用完了人家拿著進(jìn)口專票抵扣了，貨也是他們賣的，現(xiàn)在人家又要開專票給我們。一沒貨，二虛增進(jìn)項，這樣合法嗎？老板還叫開，申報表上預(yù)留留底已經(jīng)很大20幾萬了，賬上庫存500幾萬塊錢，500噸米，實際上才20噸，咋整
3/994
2017-03-14
申報表附列資料4中已填1月預(yù)交的增值稅，但申報表主表未看到自動抵扣的數(shù)據(jù)，就手動填到主表的28行（分次預(yù)交稅額），申報時提示這行比對異常，如有異常是否有影響？還是數(shù)據(jù)填寫位置有誤？
1/1361
2020-02-23
老師，關(guān)于公司人員出差做高鐵等車費里面的增值稅可以抵扣，想問下這個在申報表里怎么填，為啥填在資料二里面4沒有反應(yīng)，抵扣不了
1/689
2019-08-02
我公司去年交的金稅盤的服務(wù)費，由于沒有銷項稅額，所以沒有在增值稅的申報表里填寫，我想等到有需要抵扣的時候再填寫申報表抵減，這樣操作可以嗎？這項服務(wù)費對于抵減有沒有時間限制？
1/2008
2018-02-03
你好，老師！
我想問一下：1.在增值稅申報中，金稅盤的服務(wù)費是可以全額抵扣增值稅的對嗎？
2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細(xì)表”，另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”中填寫數(shù)據(jù)？
1/683
2019-12-10
免抵退申報匯總表第六行免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額，與增值稅納稅申報表差的問題，它的公式是納稅表出口銷售累加-增值稅納稅申報表的出口銷售額+上月差異，這個數(shù)是退稅申報之前就已經(jīng)計算好了的嗎
1/3232
2018-08-08
以前商品進(jìn)貨（包括進(jìn)項）都是按實際入帳的，但是為了能保證每月都交點稅，所以并沒有當(dāng)月進(jìn)項都拿去認(rèn)證抵扣，所以變成財務(wù)帳上的進(jìn)項余額與申報表的不一樣，現(xiàn)在稅務(wù)局要解釋，可以說實情嗎？
1/468
2017-06-16
一般納稅人上個月開的專票，怎么沖紅，購買方已退回，未抵扣，紅字發(fā)票信息表我已經(jīng)打印出來了然后呢？后面的具體怎么操作？謝謝老師，會計學(xué)堂的課程我看過了只講了沖紅的事情沒有具體怎么操作
3/1816
2019-12-11
我公司請專家進(jìn)行工程項目的咨詢發(fā)生的咨詢費以現(xiàn)金方式支付，的確是沒有發(fā)票，這種情況該如何處理?我是否能正常做賬然后附件附好會議記錄簽到表， 我放棄對于這筆賬的抵扣不開發(fā)票可以嗎
2/2591
2018-05-31
小規(guī)模納稅人購買稅控盤抵減的費用在哪張申報表填列？
1/231
2021-08-13
407的維護(hù)費在報表23欄填寫，影響正常的增值稅抵扣稅不，
1/525
2017-06-10
您好 關(guān)于 抵扣聯(lián)的用途表述 有沒有什么更好的記憶方法？
1/215
2021-04-08
老師，初次購買的稅控盤可以抵進(jìn)項，在主表的那一欄填寫？
1/274
2019-09-25
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，但是沒有抵扣，怎么開具紅字發(fā)票申請表？
1/942
2019-06-06
老師，網(wǎng)上勾選發(fā)票金額合計大于申報抵扣明細(xì)表上金額
1/954
2018-11-14
購買金稅盤，附表填了，留下期抵扣，主編怎么沒有這個數(shù)據(jù)
1/408
2018-11-06
小規(guī)模，稅控盤維護(hù)費抵減增值稅，在增值稅報表哪欄填寫
1/942
2018-06-27
剛剛抵扣勾選認(rèn)證發(fā)票，生成統(tǒng)計表了，怎么沒地方確認(rèn)呢？
1/388
2022-06-03
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
