你好，老師！我想問(wèn)一下：1.在增值稅申報(bào)中，金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的對(duì)嗎？ 2.申報(bào)時(shí)是不是需要填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，另外還需要在表一“增值稅納稅申報(bào)表”主表15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”中填寫(xiě)數(shù)據(jù)？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-10 15:04

1.是，2 填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還有附表4 和主表23欄

夏晨梔追問(wèn)

2019-12-10 15:07

附表4也要填嗎？附表4不是填加計(jì)扣除數(shù)嗎？

maize老師解答

2019-12-10 15:08

不是，最上面那個(gè)是填寫(xiě)這個(gè)抵減，增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)

夏晨梔追問(wèn)

2019-12-10 15:15

如果是6月份的業(yè)務(wù)，當(dāng)初只填了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，主表23欄沒(méi)有填，現(xiàn)在還可以填嗎？

maize老師解答

2019-12-10 15:19

可以填寫(xiě)的，沒(méi)有抵減還可以繼續(xù)抵減

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