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用友T3，月末期間損益結轉后資產負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤不相等，是什么原因？ 未結轉前導出來的報表是相等的。
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2018-07-05
財務報表之間的勾稽關系，是未分配利潤相減等于凈利潤，但是本期未分配利潤因為以前錯賬調整了，導致勾稽關系不對，如何調整
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2017-07-08
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財務費用，這個財務費用可以沖減嗎，是否符合年度企業所得稅沖減費用規定。
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2016-12-09
老師，以前收到利息，我是借：銀行存款，貸：財務費用-利息收入。上個月我做成了，借：銀行存款。貸：財務費用-利息費用。需要反結賬重新做嗎
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2022-03-24
15年5月開始有借款，利息2萬/月,當時未知有利息要支付未計提需補提利息，之前會計叫我16年6月補計提,老師我應該什么做分錄
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2016-11-15
小微企業企業所得稅以前是零申報，但是每月都有做一些期間費用，一年下來利潤總額是負6534，這個季度的利潤總額是負1500，請問本月開始申報所得稅，是把之前的利潤總額一起申報，還是只申報本季度的？
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2017-10-18
你好老師，請問我公司去年有30萬的應收賬款沒有入賬，今年怎么調整，我做的是借：應收帳款貸：以前年度損益調整，借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎，現在利潤表和資產負債表鉤稽不平
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2019-11-11
請問老師我這個月用以前年度損益調整科目，沖了以前多計提的企業所得稅，然后結轉到了未分配利潤，這樣的話資產負債表和利潤表就對不上了，如果調整未分配利潤年初數的話，那我這個月報表如何申報
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2019-06-05
老師:去年所得稅直接繳納2300元，沒有計提，現在做:1、補計提時:借:以前年度損益調整貸:應交稅費-企業所得稅
2、結轉時:借:未分配利潤貸:以前年度損益調整。但是:負債表的未分配利潤與利潤表的數字差2300元。為什么？
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2019-05-22
季度有正利潤，如果要計提所得稅費用是要將以前年度損益彌補部分減掉再用剩下的正利潤去乘以稅率對嗎？那么所得稅費用是在當期損益結轉之前還是之后計提啊？所得稅費用需要結轉到本年利潤里面嗎？
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2019-04-04
公司是小規模公司，這月開專票稅額6千，上月做無票收入1千，這月把上月無票收入沖紅，這月交增稅額交多少？是5千嗎（6千一1千）在增值稅申報表怎么添？
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2021-12-13
請教一個問題：老板個人名義買了一個工業用房，現在需要辦理房產證，都需要交納哪些稅，稅率是多少，怎么計算呢？如果這個房子出租給公司使用的話，賬務怎么做？
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2019-10-08
老師我進入江西電子稅務局系統中，打開所得稅申報，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確啊？
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2020-05-09
老師，請問企業所得稅申報表中的“彌補以前年度虧損”欄的金額，是否得在利潤表中的“以前年度損益調整”欄填上“彌補以前年度虧損”的金額？
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2019-07-06
請教一下我收到一張以前年度的利息發票要怎么做賬？已經找不到以前的憑證了，平臺突然出現了一筆16年的利息，但是我現在的賬是平的，已經無從考證這筆利息當時是怎么做賬或者有沒有做賬也不知道，
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2022-04-02
老師 以前年度租金發票未開未付且以前年度虧損 今年才開（大部分已付） 今年如何入賬是否可以所得稅前扣除呢
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2017-11-30
以前年度損益調整在利潤表有體現嗎？如果沒有體現利潤表的利潤總額和資產負債表的未分本潤相減的數不相等，這樣有關系嗎？
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2017-01-09
之前公司借給其他公司100萬，要收利息，給他們開了發票，但是當時沒把利息錢打來，就記了應收利息了，現在把錢打過來了，應該怎么記？
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2018-08-15
2月28日，某公司將1個月前收到的宏達工廠承兌的，期限3個月的 面值40000元的帶息的商業票據，按年利率百分之三提利息，提利息
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2019-04-10
公司2016年利潤總額為50616.20元，2015年虧損23639.77元，以前年度損益調整9.28元，2016年年底利潤結轉金額為多少？年終利潤結轉及分配分錄怎么寫？
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2017-07-12
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