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你好,老師,我剛剛才發(fā)現(xiàn)自己有個(gè)分錄做錯(cuò)了,一月份的分錄,去年第四季度忘了計(jì)提所得稅了,然后我把他計(jì)提到今年一月份了,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整的,我忘了用了,直接做了計(jì)提,我剛剛怎么看所得稅費(fèi)用都不對,正常來說,所得稅費(fèi)用應(yīng)該是只有第一季度的,或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
請問:2021年年報(bào)有退稅2元,我不想退稅,怎么調(diào)表? 調(diào)整年度的所得稅表,我是不是要把賬改了、2021年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表改了、2021年四季度所得稅表改了,這些都要和年報(bào)的一致的,對嗎?
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2022-04-12
您好老師,請問2020年第四季度的所得稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了,在今年第一季度計(jì)提繳納的,在2020年的年度利潤報(bào)表里減所得稅那一欄還要填上金額嗎?
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2021-05-12
老師,所得稅上報(bào)中按季度填報(bào)信息,季末從業(yè)人數(shù)是3個(gè)月人數(shù)平均值嗎? 如果9月初公司建立有100人,那三季度末人數(shù)是多少
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2020-01-12
老師,您好!7月份我司購了一輛2手叉車3000元,我在8月份就一次折舊完了,現(xiàn)報(bào)企業(yè)三季度所得稅報(bào)表,我想請問一下,固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表咋填呢
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2019-10-17
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損,但在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)又出現(xiàn)可彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)虧損已經(jīng)在第四季度彌補(bǔ)了,應(yīng)該怎么處理?
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2018-05-18
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補(bǔ)以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因?yàn)?021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
算出來利潤總額是50萬 這個(gè)季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是不是50*0.25?
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2017-12-16
廣州。小規(guī)模,小微企業(yè),我這他季度要計(jì)算企業(yè)所得稅是是36.31?還是112.04
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2017-10-24
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
請問:一季度所得稅實(shí)際發(fā)生額為12000,以前會計(jì)申報(bào)表卻只填了10000,二季度實(shí)際發(fā)生額30000,那么計(jì)提的時(shí)候:借所得稅費(fèi)用30000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅30000,繳納的時(shí)候卻要繳納32000,一季度少填的那個(gè)2000要怎么入賬呢
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2021-07-03
老師,請問填報(bào)2020年企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),一季度資產(chǎn)總額期初數(shù)是填2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額,然后一季度資產(chǎn)總額期末數(shù)是填2020年資產(chǎn)負(fù)債表3月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額嗎?二季度,三季度,四季度依次類推?
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2021-01-21
請問季度所得稅我需要申報(bào)哪些地方,公司是小規(guī)模納稅人,
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人季度少于45w,是只要交企業(yè)所得稅就可以了嗎
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2022-09-22
小規(guī)模二季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入是1月1-6月30累計(jì)額?
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2019-07-14
沒個(gè)企業(yè)都要交企業(yè)所得稅的吧?季度交嗎?還是一年交一次?
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2018-01-09
這是我公司這個(gè)月的利潤表,這個(gè)季度的所得稅報(bào)表怎么填
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2018-07-03
稅務(wù)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)成本是否含期間費(fèi)用?
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2017-04-05
個(gè)體戶核定的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得,怎么算 也是季度30免征嗎
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2019-12-26
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