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你好，老師，我剛剛才發(fā)現(xiàn)自己有個(gè)分錄做錯(cuò)了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計(jì)提所得稅了，然后我把他計(jì)提到今年一月份了，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整的，我忘了用了，直接做了計(jì)提，我剛剛怎么看所得稅費(fèi)用都不對，正常來說，所得稅費(fèi)用應(yīng)該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
請問：2021年年報(bào)有退稅2元，我不想退稅，怎么調(diào)表？
調(diào)整年度的所得稅表，我是不是要把賬改了、2021年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表改了、2021年四季度所得稅表改了，這些都要和年報(bào)的一致的，對嗎？
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2022-04-12
您好老師，請問2020年第四季度的所得稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了，在今年第一季度計(jì)提繳納的，在2020年的年度利潤報(bào)表里減所得稅那一欄還要填上金額嗎？
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2021-05-12
老師，所得稅上報(bào)中按季度填報(bào)信息，季末從業(yè)人數(shù)是3個(gè)月人數(shù)平均值嗎？
如果9月初公司建立有100人，那三季度末人數(shù)是多少
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2020-01-12
老師，您好！7月份我司購了一輛2手叉車3000元，我在8月份就一次折舊完了，現(xiàn)報(bào)企業(yè)三季度所得稅報(bào)表，我想請問一下，固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表咋填呢
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2019-10-17
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊，要補(bǔ)交所得稅，季報(bào)所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損，但在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)又出現(xiàn)可彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)虧損已經(jīng)在第四季度彌補(bǔ)了，應(yīng)該怎么處理？
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2018-05-18
2022第一季度企業(yè)所得稅，本來不用交稅，減:彌補(bǔ)以前年度虧損，沒有數(shù)據(jù)，因?yàn)?021年度還沒做匯算清繳，現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦？
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2022-04-11
算出來利潤總額是50萬 這個(gè)季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是不是50*0.25？
1/802
2017-12-16
廣州。小規(guī)模，小微企業(yè)，我這他季度要計(jì)算企業(yè)所得稅是是36.31？還是112.04
1/1324
2017-10-24
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
1/318
2019-06-25
請問：一季度所得稅實(shí)際發(fā)生額為12000，以前會計(jì)申報(bào)表卻只填了10000，二季度實(shí)際發(fā)生額30000，那么計(jì)提的時(shí)候：借所得稅費(fèi)用30000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅30000，繳納的時(shí)候卻要繳納32000，一季度少填的那個(gè)2000要怎么入賬呢
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2021-07-03
老師，請問填報(bào)2020年企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，一季度資產(chǎn)總額期初數(shù)是填2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額，然后一季度資產(chǎn)總額期末數(shù)是填2020年資產(chǎn)負(fù)債表3月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額嗎？二季度，三季度，四季度依次類推?
1/281
2021-01-21
請問季度所得稅我需要申報(bào)哪些地方，公司是小規(guī)模納稅人，
1/294
2020-07-03
小規(guī)模納稅人季度少于45w，是只要交企業(yè)所得稅就可以了嗎
1/127
2022-09-22
小規(guī)模二季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入是1月1-6月30累計(jì)額？
1/638
2019-07-14
沒個(gè)企業(yè)都要交企業(yè)所得稅的吧？季度交嗎？還是一年交一次？
1/592
2018-01-09
這是我公司這個(gè)月的利潤表，這個(gè)季度的所得稅報(bào)表怎么填
1/484
2018-07-03
稅務(wù)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)成本是否含期間費(fèi)用？
1/872
2017-04-05
個(gè)體戶核定的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得，怎么算 也是季度30免征嗎
1/1034
2019-12-26
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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