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企業(yè)所得稅季度申報的時候資產(chǎn)負債表期末數(shù)是負的，那企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填
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2022-04-12
你好，張老師，請教一下，我公司是水產(chǎn)行業(yè)，第三季度是旺季能夠交所得稅，第四季度就是淡季就能虧損，怎樣處理一下，第三季度少交點，第四季度也能繳稅，總之不少國家的稅，但不能多交啊，有什么方法嗎？謝謝！
1/695
2020-09-19
我公司去年虧損50萬，今天第1季度盈利5萬，我現(xiàn)在申報所得稅時，請問一下第8欄彌補以前年度虧損為什么是0不能填寫，那我第1季度就需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/486
2018-04-09
所得稅季度申報時，B類表的資產(chǎn)總額要不要填列？看下面寫的年度，所以我沒填寫，是否正確？
1/522
2019-01-23
企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額、可以直接填列最后一季企業(yè)所得稅報表上的季度平均值嗎
1/447
2022-05-13
業(yè)所得稅季報，第四季度數(shù)據(jù)報錯了，需要怎么修改，還是直接在年度匯算清繳的時候填報真確的數(shù)據(jù)
1/1403
2018-01-19
請問一下每季度的申報企業(yè)所得稅時還未收到的貨款可是已開發(fā)票的應(yīng)計入當(dāng)季度的營業(yè)收入嗎？
1/727
2016-03-24
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報時，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
1/534
2017-05-04
企業(yè)季度所得稅按什么數(shù)據(jù)計算繳納？年度匯算清繳怎么算？
1/946
2019-12-20
老師，小規(guī)模納稅人19年第一季度申報企業(yè)所得稅交增值稅800，后3個季度沒有開票，但還有彌補以前年度虧損，年報是有什么辦法把多交的企業(yè)所得稅平掉，不退稅嗎？
1/472
2020-04-26
我司申報企業(yè)所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務(wù)怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
2、下個月申報后， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：營業(yè)外收入；
3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當(dāng)期+前期享受減免），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅；
疑問：那前期享受減免計入營業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤了，所以營業(yè)外收入科目計的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
1/1993
2022-04-12
老師我們是從事農(nóng)業(yè)的養(yǎng)豬行業(yè)，我想問一下填季度申報表的時候是填所得減免還是所得稅減免？
1/486
2019-10-21
企業(yè)所得稅季報利潤總額數(shù)是2016年利潤總額數(shù)和2017年第一季度數(shù)額相加數(shù)嗎？
1/628
2017-04-12
老師，所得稅表二季度從業(yè)人數(shù)季初總額和季末總額怎么算，是直接看資產(chǎn)負債表期末余額嗎
1/541
2020-07-08
1月份交的上年所得稅，今年第一季度利潤表里所得稅費用應(yīng)該填寫上這個所得稅額嗎？
1/1852
2021-04-15
老師，第一季度財務(wù)報表報的企業(yè)所得稅計提后，到了企業(yè)所得稅季報彌補了以前年度虧損，和我計提的所得稅不一致，我的怎么處理？需要更正財務(wù)報表嗎？
1/1403
2022-04-14
求金稅盤取得，扣稅分錄
1/413
2016-08-10
期末銷項大於進項
借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
1/318
2019-06-25
請問：2021年年報有退稅2元，我不想退稅，怎么調(diào)表？
調(diào)整年度的所得稅表，我是不是要把賬改了、2021年四季度財務(wù)報表改了、2021年四季度所得稅表改了，這些都要和年報的一致的，對嗎？
6/816
2022-04-12
老師：我公司去年虧損，今年第一、二季度也是虧損，第三季度盈利，1-9月份利潤總額為5300元，在企業(yè)所得稅季度申報表中彌補以前年度虧損那 一欄是不是也是填5300元？
1/794
2016-10-10
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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