陳艷 追問

2019-01-12 20:26

老師，我是小規模納稅人，開票金額沒超過9萬，現在填這個所得稅申報表我是填含稅金額還是填不含稅金額？

陳艷 追問

2019-01-12 20:26

就是營業收入

文老師 解答

2019-01-12 20:28

收入應該是不含稅的

陳艷 追問

2019-01-12 20:28

我這表頭顯示的是10_12月份3個月，后面怎么又是本年累計金額了，這個到底是填一年的還是填一個季度的?

文老師 解答

2019-01-12 20:30

因為現在就只有一個合計金額，沒有本期和本年利潤累計了

陳艷 追問

2019-01-12 20:39

老師，小規模納稅人也是按不含稅金額填寫嗎？那稅放在什么科目里？

文老師 解答

2019-01-12 20:40

稅是營業外收入，所得稅申報表體現在利潤總額里面

陳艷 追問

2019-01-12 20:44

老師，所得稅申報表和利潤表是一樣的嗎？

文老師 解答

2019-01-12 20:49

什么意思，是什么一樣的

陳艷 追問

2019-01-12 20:51

請問是不是就是按照利潤表填呢？

文老師 解答

2019-01-12 20:55

是的，就是根據利潤表填的

陳艷 追問

2019-01-12 21:00

老師，申報表上面的利潤總額是我賬上的利潤總額數吧？

陳艷 追問

2019-01-12 21:02

老師，請幫忙看一下，是填我涂顏色的這個數字吧？

文老師 解答

2019-01-12 21:03

對的，就是這個利潤總額

陳艷 追問

2019-01-12 21:14

老師，借：本年利潤5184.85，貸：利潤分配_未分配利潤5184.85，要結轉吧，但是我的利潤表里是6213.49，上年期末余額是_1028.64，要彌補前面的虧損嗎？

文老師 解答

2019-01-12 21:23

需要彌補以前年度的虧損的

文老師 解答

2019-01-12 21:24

所得稅申報的第八欄會自動生成

陳艷 追問

2019-01-12 21:25

那這個所得稅申報表有關聯嗎？

文老師 解答

2019-01-12 21:28

就是算所得稅的時候，是根據彌補虧損以后的金額算的 就不再是利潤的利潤總額了

文老師 解答

2019-01-12 21:28

需要多考慮一個以前年度的虧損

陳艷 追問

2019-01-12 21:33

老師。我的報表是灰色的，而且是0，沒有自動生成數據。

文老師 解答

2019-01-12 21:33

彌補以前年度虧損一欄嗎

文老師 解答

2019-01-12 21:34

你先保存一下試試

陳艷 追問

2019-01-12 21:39

老師，我保存了看到的是灰色的

陳艷 追問

2019-01-12 21:39

還是0

文老師 解答

2019-01-12 21:41

你最好看下你做的去年所得稅匯算清繳的報表，有沒有可以彌補的虧損

陳艷 追問

2019-01-12 21:44

老師，我是7月份接手的，我看到資產負債表未分配利潤是1028.64，沒有其它的資料，可以不彌補嗎？

陳艷 追問

2019-01-12 21:44

是_1028.64

文老師 解答

2019-01-12 21:50

可以的，你這樣子應該也是彌補不了

陳艷 追問

2019-01-12 21:51

那這個報表豈不是有問題？

文老師 解答

2019-01-12 21:56

這需要看卡 你的匯算清繳的彌補虧損的報表

陳艷 追問

2019-01-12 22:04

老師，這個卡在哪里看，我不懂

文老師 解答

2019-01-12 22:20

不好意思，是看看你的所得稅匯算清繳的報表