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房地產(chǎn)企業(yè)填所得稅匯算清繳表,其中特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加,填營(yíng)業(yè)稅、附加稅等賬面的借方余額對(duì)吧,因?yàn)槲夜緺I(yíng)改增前的營(yíng)業(yè)稅沒有按預(yù)收賬款繳納,目前欠稅不少,導(dǎo)致今年結(jié)轉(zhuǎn)稅金之后營(yíng)業(yè)稅土地增值稅為貸方余額,這樣的話在調(diào)整表內(nèi)負(fù)數(shù)填報(bào),這樣對(duì)嗎
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2018-01-14
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
季報(bào)時(shí)只是預(yù)交了增值稅及土地增值稅 若做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,記賬的話是否是: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是現(xiàn)在都是開發(fā)成本 還未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2021-05-06
我單位把土地承包給農(nóng)民用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取得承包收入,增值稅和企業(yè)所得稅都免稅嗎?稅務(wù)局說企業(yè)所得稅不免稅。有增值稅和企業(yè)所得稅免稅的文件依據(jù)嗎
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2019-03-13
增值稅專用發(fā)票 名稱混凝土票面稅率是多少?
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2021-07-01
一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn),無進(jìn)項(xiàng)專票,但需要自行開具增值稅普通發(fā)票辦理過戶手續(xù),銷售價(jià)格低于購入價(jià)格,如何繳納房產(chǎn)增值稅,另外,土地使用稅是否可以減免?
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2020-03-19
. 甲房地產(chǎn)開發(fā)公司當(dāng)年6月通過招拍掛取得一宗土地用于開發(fā)商品樓,繳納土地出讓金5000萬元,預(yù)計(jì)可售建筑面積4000平米,屬于一般計(jì)稅項(xiàng)目。當(dāng)年12月預(yù)收一期商品房購房款8720萬元。兩年后,一期樓盤交付業(yè)主,建筑面積2400平方米,當(dāng)月公司進(jìn)項(xiàng)稅額為230萬元。 要求: (1) 計(jì)算當(dāng)年12月預(yù)繳增值稅。(以萬元為單位) (2) 計(jì)算交房當(dāng)期應(yīng)納稅額。(以萬元為單位,保留兩位小數(shù)) (3) 計(jì)算交房后應(yīng)補(bǔ)繳增值稅。(以萬元為單位,保留兩位小數(shù))
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2021-10-11
4.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司當(dāng)年6月通過招拍掛取得一宗土地用于開發(fā)商品樓,繳納土地出讓金5000萬元,預(yù)計(jì)可售建筑面積4000平米,屬于一般計(jì)稅項(xiàng)目。當(dāng)年12月預(yù)收一期商品房購房款8720萬元。兩年后,一期樓盤交付業(yè)主,建筑面積2400平方米,當(dāng)月公司進(jìn)項(xiàng)稅額為230萬元。 要求: (1)計(jì)算當(dāng)年12月預(yù)繳增值稅。(以萬元為單位) (2)計(jì)算交房當(dāng)期應(yīng)納稅額。(以萬元為單位,保留兩位小數(shù)) (3)計(jì)算交房后應(yīng)補(bǔ)繳增值稅。(以萬元為單位,保留兩位小數(shù))
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2021-10-09
師,你好,,房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增后,如果存在需要扣除的土地價(jià)款,需要做這樣一筆分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,, 請(qǐng)問這里主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少了, 是不是所得稅會(huì)增多??
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2016-12-20
您好,清卡清不了,提示增值稅未申報(bào)或未比對(duì),請(qǐng)問增值稅如何申報(bào)
1/980
2021-10-12
地稅年報(bào)在網(wǎng)上怎么報(bào)呢所得稅匯算清繳,要注銷、需要17年年報(bào),沒有營(yíng)業(yè)過
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2018-04-27
老師,地稅里面所得稅匯算清繳,如果企業(yè)沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)以及受控外國企業(yè)之類的,是不是那些表格就不用填了?
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2016-05-30
開票0%的稅務(wù)是什么項(xiàng)目,免稅的是什么項(xiàng)目,這個(gè)票開對(duì)了嗎
1/239
2021-09-03
公司的自建房交房產(chǎn)1、這里的房產(chǎn)原值是折舊后帳面價(jià)值,還是沒折舊時(shí)的價(jià)值。2、土地款是否也要含在里面交房產(chǎn)稅
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2017-08-08
什么情況下商品混凝土可以開13%增值稅專用
1/1107
2021-10-23
商品混凝土開銷售增值稅發(fā)票的稅率是多少?
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2017-06-22
老師,去年沒有交過營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費(fèi)附加,只繳納所得稅跟增值稅,那所得稅年報(bào)里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加是不是填0啊
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2015-05-08
企業(yè)在地下車庫擁有一個(gè)車位,是否需要對(duì)該車位繳納城鎮(zhèn)土地使用稅?如何計(jì)算征收?
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2015-10-21
土地作價(jià)入股房地產(chǎn)公司涉稅問題
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2019-11-05
請(qǐng)問土地作為投資性房地產(chǎn)的條件?
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2021-09-09
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