房地產(chǎn)企業(yè)填所得稅匯算清繳表，其中特定業(yè)務納稅調(diào)整表中實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加，填營業(yè)稅、附加稅等賬面的借方余額對吧，因為我公司營改增前的營業(yè)稅沒有按預收賬款繳納，目前欠稅不少，導致今年結(jié)轉(zhuǎn)稅金之后營業(yè)稅土地增值稅為貸方余額，這樣的話在調(diào)整表內(nèi)負數(shù)填報，這樣對嗎

老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-20 23:10

您好，特定業(yè)務納稅調(diào)整表中，實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加，填營業(yè)稅、附加稅等賬面的借方余額即可。

精選問題

老師，請問出租人和挖機的發(fā)票項目名稱怎么開？問

你好你如果是挖機包括人員的話，是按照工程服務。答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險，導致現(xiàn)在申問

上午好親，是的，走了保險就是這樣，工傷險上漲答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么問

下午好親，我看看描述答
@郭老師，郭老師有在嗎問

在的，具體的什么問題？答
@郭老師，都是費用化的，追問次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問

財務報表修改不了，你得去稅務局問一下稅務局都不一定能修改了，你不行補到十二月份第四季度答

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