房地產(chǎn)企業(yè)填所得稅匯算清繳表，其中特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加，填營(yíng)業(yè)稅、附加稅等賬面的借方余額對(duì)吧，因?yàn)槲夜緺I(yíng)改增前的營(yíng)業(yè)稅沒(méi)有按預(yù)收賬款繳納，目前欠稅不少，導(dǎo)致今年結(jié)轉(zhuǎn)稅金之后營(yíng)業(yè)稅土地增值稅為貸方余額，這樣的話在調(diào)整表內(nèi)負(fù)數(shù)填報(bào)，這樣對(duì)嗎

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-20 23:10

您好，特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中，實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加，填營(yíng)業(yè)稅、附加稅等賬面的借方余額即可。

精選問(wèn)題

老師，請(qǐng)問(wèn)出租人和挖機(jī)的發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開(kāi)？問(wèn)

你好你如果是挖機(jī)包括人員的話，是按照工程服務(wù)。答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在申問(wèn)

上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤(rùn)的10%出來(lái)分給員工。怎么問(wèn)

下午好親，我看看描述答
@郭老師，郭老師有在嗎問(wèn)

在的，具體的什么問(wèn)題？答
@郭老師，都是費(fèi)用化的，追問(wèn)次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問(wèn)

財(cái)務(wù)報(bào)表修改不了，你得去稅務(wù)局問(wèn)一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補(bǔ)到十二月份第四季度答

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