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假如，本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700，進項323，月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
1/591
2019-07-30
上一年度有一張已經抵扣的進項發票失控了，7月份到稅務局處理了，進項稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補交3000元增值稅，2000元滯納金，這個分錄該怎么做？
1/552
2018-08-03
我沒有留底，所以沒有出口退稅。但我不明白，我照樣申報出口退稅，我最終享受到的是啥呀？稅務通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了，增值稅申報報表上什么也沒抵啊？
2/414
2022-03-21
老師請問下填寫時資產總額怎么填寫 因為公司6月底才注冊資產總額只有5元 填寫的時候萬元為單位 只能保留兩位小數 金額不能為0 要怎么填寫呢
1/834
2020-07-07
已經抵扣的進項稅額發現不應該抵扣， 是做進項稅額轉出嗎？附表二填在哪個地方？因為是老項目不能抵扣，所以要轉出來。但是之前是作為留底還沒有抵扣。
1/718
2020-08-03
專管員要求我公司轉出18年的進項稅1萬，補繳在今年10月份，但9月份我有留底1千元，請問這個差額我如何在賬上處理。
轉出這張發票成本又該如何處理
1/429
2019-12-19
上一年由于申報錯誤導致，多了2000元進項金額，近期稅局查出來，需要繳納這2000元進項稅款，繳納過了。但是賬上進項留底比實際的多了2000元進項，我應該怎么做分錄
1/849
2018-10-15
公司很多員工沒有繳納社保，所以工資是現金發放的，沒有做進帳里，然后每個月的現金科目中會有很大一筆現金留底，這樣的情況要怎么處理這部分現金啊？
1/1584
2018-09-06
請問 建筑行業一般計稅 9個點； 異地預交2%增值稅，機構所在地需繳納7% 但是如果機構目前賬面進項留底金額大于7%的增值稅 是不是本月就不需要繳納了？
3/3273
2022-01-15
稅負不考慮留底稅額和固定資產的進項稅額，舉個例子：稅負為2%，不含稅收入10萬，銷項1.7萬 固定資產進項額200元，那么認真進項的時候要認證1.5萬和200元嗎？
2/541
2018-12-07
老師，您好！有一工程客戶需要要衛浴一批，客戶已付款，已開銷售發票。我們采購的貨已入庫，但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
1/509
2022-03-26
老師：建筑施工企業，其中有一個一般計稅的項目，本月開具了工程收入發票，也取得了項目成本發票（專票），但是考慮到期末留底充足，應該怎么做才最佳？謝謝老師！
1/372
2019-11-28
麻煩老師看下，我們家這個月收到的專票稅額是9692.19下個月初抵扣，然后加上我家留底的稅額，能扣抵扣60115.63的銷項稅額是吧？這樣的話我家是不是就不用交稅了
1/145
2020-12-28
請問下老師，假如當月的銷項稅額是10000，進項稅只有兩張票稅額加起來是11000，正常都認證的話是有留底不用交增值稅了，如果我想交一兩千增值稅的話怎么操作呢
2/232
2021-08-20
現在企業的進項票特別多，庫存也多,現在不是增量留底退稅嘛 ,我現在想要享受這個, 那我就把進項全部抵扣了，那這個和我的庫存就不符合了，有沒有關系
2/251
2022-04-12
2018年底應交稅費應交增值稅出現借方余額，形成留抵稅額，在資產負債表上表現為其他流動資產借方余額，要怎么處理呢？后期這個其他流動資產余額一直都有
1/1747
2019-04-15
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
2/2903
2016-10-18
剛收到一張增值稅專用發票抵扣聯，本月沒有銷項，是認證了留底好還是去認證好。假如去勾選平臺勾選了，需要去稅務局認證嗎，認證要把抵扣聯給稅務局嗎
2/3204
2020-07-08
老師，我這個月銷項5207.57，進項2507.05，然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應交增值稅未交里對的是吧，那下個月怎么做賬呢。不交稅
1/520
2019-10-08
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
1/2849
2019-03-05
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