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我們增值稅用什么取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異20+罰款200=3180(萬元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報一次,所得稅費(fèi)用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
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2022-10-27
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬,一年280萬左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個人獨(dú)資企業(yè),員工月工資兩千,經(jīng)營所得一個月是4500,還用報個人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個稅按月預(yù)繳時,需要合按綜合所得算嗎?還是只有年度匯算清繳才用綜合所得?
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2020-07-17
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?是不是搞錯了
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2017-10-18
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒有所得稅費(fèi)用科目,那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢?
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2018-01-03
已知收入150萬,費(fèi)用50萬,然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅,怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會計(jì)分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
老師,個人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
老師,,銷售費(fèi)用-會展服務(wù),在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個欄次?是廣宣費(fèi)還是其他?
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2021-05-10
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
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