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（1）年初收到代理銀行的“財政授權支付額度恢復到賬通知書”和“財政授權支付到賬通知書”返還上年度額度100萬元，下達當年財政支付額度500萬元。（2）從單位零余額賬戶提取現金2萬元，從銀行基本戶提取現金5000元。（3）購入不需要安裝的專用設備一臺，價款12萬元，使用零余額賬戶用款額度支付。（4）開展辦公樓改造，預付工程價款50萬元，使用財政直接支付方式付款。購置工程物資一批，以零余額賬戶用款額度支付貨款5萬元。（5）依法履職或從事專業活動，職工出差回來報銷差旅費，實際支出4500元，退回現金500元。（6）收到采購員交來供應單位發票、賬單等報銷憑證，A材料價款8萬元已驗收入庫，多余的2萬元外埠存款轉回本單位開戶銀行。
1/3346
2022-04-19
有銷售人員報銷差旅費，里面有機票、住宿費、電話費、出差補助、招待費，全部入銷售費用——差旅費科目嘛？需不需要拆分明細科目，還是視公司記賬習慣來？
1/1702
2016-02-21
15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內租車費410元；出差補助720元。會計分錄怎么寫
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2022-11-15
不是只有公司的員工出差費用計入差旅費嗎？幕后老板的名字在公司任何地方都沒出現后，之前做的都是業務招待費，入差旅費沒問題嗎？
1/1045
2017-04-07
請問老師我們單位差旅費津貼和誤餐補助是按照實際出差天數報銷的，沒有發票可以入差旅費科目嗎？如果都計入工資申報，可以把差旅費津貼和誤餐補助的金額填入本期免稅收入嗎？會不會有個稅風險？謝謝老師了
1/1759
2019-07-16
內賬，老板是出納，她拿自己的錢給公司報銷差旅費，現金日記賬是借記收到老板借款500 貸記xx報銷差旅費500這兩筆嗎？
2/1020
2016-06-19
30日采購嚴嵩巖出差回來報銷差旅費8380元退回余款20元，其中，飛機票4310元，住宿費2405點66元， 增值稅稅額144.34，市內租車費260元出差補助1260寫成會計分錄
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2021-11-22
1.
1月1日，撥付采購科備用金1000元(假設采購科采用一次備用金制度)，出納以現金支付。完成會計分錄。
2.
接上題，2月6日，采購科報銷辦公費800元，多余現金退回。完成會計分錄。
3.
6月21日，為職工墊付水費500元，用現金支付。
①為職工墊付水費，完成會計分錄。
4.
②從應付工資中扣除代墊款項，完成會計分錄。
5.
7月8日，職工李敏出差回來報銷差旅費1 200元(原預借1 000元) ，完成會計分錄。
1/1489
2020-04-13
某政府單位2月份發生經濟業務如下1.從單位零余額賬戶提取現金20000元,從銀行基本戶提取現金5000元2.依法履職或從事專業活動職工出差回來報銷差旅費,實際支出為4500元,退回現金500元。3.收到職工交來的轉贈地震災區的捐款20000元(現金),銀行存款基本戶收到A單位轉貧困地區的捐款50000元。4,收到代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”,使用上年未使用財政直接支付額度購買專用材料一批用于依法履職或從事專業活動,材料價款為10000元,增值稅稅額6000元,已驗收入庫。5.收到代理銀行轉來的50000元財政授權支付額度恢復到賬通知書和財政部門批復的上年度未下達零余額賬戶用款額度為1000元。
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2023-05-21
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內租車費410元；出差補助720元。2號和3號出差兩天。涉及哪些原始憑證？
1/2300
2020-03-24
李平出差回來，報銷差旅費12100元，超值100元用現付訖。其中：飛機票5210元；住宿費3632.80元，增值稅稅額217.92元；市內出租車費1240元；出差1800元。會計分錄
1/2646
2021-11-05
員工這個月向公司預借差旅費3000元，用會計等式該如何計算 資產=負債+所有者權益 哪邊加哪邊減，還是都不變。
1/2738
2019-03-24
李平出差回來，報銷差旅費12100元，超支100元用現金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元，增值稅稅額217.92元;市內租車費1240元;出差補助1800元的會計分錄怎么寫
1/6686
2019-11-25
入業務招待費只入了1022元,都是入差旅費多的,差旅費都是老板的
3/517
2017-01-16
月末攤銷商品進銷差價時要讓利潤減少差借率是增加還是減少
1/663
2015-12-25
老師，職工的差旅費怎么報銷，關于銷售的，放入銷售費用差旅費嗎
1/407
2019-10-17
老師，銷售員出差發生的核酸檢測費用是記入差旅費還是福利費？
1/2411
2021-01-27
老師，公司銷售人員出差開的自己車，費用可以貼差旅費報銷單嗎
1/906
2018-12-14
出差取得的住宿發票，車票，餐補都一起記入管理費用差旅費，對嗎？
1/715
2019-06-24
材料成本差異貸方表示1.超支差&實際成本大于計劃成本，是嗎？
1/740
2019-05-21
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