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外貿出口退稅企業(yè)確認收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應的數(shù)字怎么填寫?不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元,34行本期應補(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務,我那個32行是什么意思,我其實是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師,23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查,我們稅務系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師,上個月開的票,這個月紅沖了,上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額?需要調整上月的增值稅納稅申報表嗎?
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2023-09-27
老師,填增值稅申報表,貿易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認證抵扣的進項稅額為1000,銷項稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多,但都沒有認證,那些沒認證的進項需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
小規(guī)模納稅人季度申報,現(xiàn)在改版了,用CA進去申報了增值稅,所得稅,附加稅,都是獨立可以申報的,現(xiàn)在想交一點工會經(jīng)費,進去后工會經(jīng)費是與附近稅一起的,但附加稅我在一個獨立申報表里已經(jīng)申報了,不能重復申報吧
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2019-01-15
請問老師,一般納稅人申報表中有一張增值稅一般納稅人申報比對的表,這個要怎么埴。
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2020-01-05
附表四 減免稅申報表 沒有涉及 是不是就不用填寫 也不管? 減免稅申報表主要填什么的老師
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2022-12-29
年末增值稅報表(月、季度)、增值稅發(fā)票匯總表及明細表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負債表及利潤表、年度明細賬及總分類賬、銀行對賬單及調節(jié)表、其他報表(企業(yè)公示、殘保金申報表、印花稅申報表等) 這些哪些是需要單獨裝訂,哪些可以合并在一起裝訂,哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢?
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2017-02-06
個稅退手續(xù)費增值稅申報填在哪個表,還有技術服務收入填哪個表格
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2022-04-06
請問老師,申報增值稅時是不是以財務報表利潤表的營業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
老師請教一下,前面會計12月申報增值稅,后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺申報,直接沖銷的是12月的增值稅申報表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務,我要怎么處理才能跟申報表一致呢?
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2021-05-17
一般納稅人銷售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13
請問去年九月開的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
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2021-10-22
我在填一般納稅人申報表時,想把3月份繳納的稅控服務費280元抵扣了,在增值稅減免申報表填列了,但是附表四自動帶不進去,也填補進去。我保存時,提示增值稅減免申報表減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(280)=主表23欄“應納稅額減征額”一般項目本期數(shù)0+主表23欄“應納稅額減征哦”即征即退項目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
請問老師!這個表格是不是不需要填,,它是自動統(tǒng)計其他附表的數(shù)據(jù)啊?
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2020-04-26
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人季度申報時,財務報表和附加稅以及個稅報了月報還要報季報嗎?增值稅和所得稅是季報的
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2018-08-17
老師,去稅務局申報增值稅需要帶什么資料申報表還有啥
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2023-05-08
老師,去稅務局申報增值稅需要帶什么資料申報表還有啥
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2023-05-08
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