老師請教一下，前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅，后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬，去前臺申報(bào)，直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表，那三百多萬需要退稅，12月的賬務(wù)，我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-05-17 20:45

你好，你13月份還是做收入和稅金的確認(rèn)

葡萄追問

2021-05-17 20:52

什么意思，老師，我現(xiàn)在是12月稅金跟申報(bào)表不一致，1月開的負(fù)數(shù)發(fā)票沖減的是12月申報(bào)表

佟老師解答

2021-05-17 21:23

你12月辦了退稅嗎？還是月份不是才辦退稅，那你12月該怎么確認(rèn)就怎么確認(rèn)

葡萄追問

2021-05-17 21:45

稅款還沒退，現(xiàn)在就是賬上稅金額跟要退的金額對不上

葡萄追問

2021-05-17 21:46

沒有思路，要怎么做才能對上申報(bào)表，跟要退稅的金額

佟老師解答

2021-05-18 07:20

咱們從新捋一下，你先說一下12月份發(fā)票你確認(rèn)收入和稅金了嗎跟當(dāng)月申報(bào)表一致了嗎

你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。

2019-01-13 19:39:08

同學(xué)你好，增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額，這兩個(gè)一般是要保持一致的。

2021-08-14 11:22:56

增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表，主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，需要先填寫抵減項(xiàng)目欄，具體來說，首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí)，提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。

2023-02-27 15:29:19

您好增值稅申報(bào)是先填附表然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)

2020-04-08 15:34:07

您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。

2017-11-22 21:16:32

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