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總公司承攬業務100萬(含稅10萬),總公司向業主方開具含稅發票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業務委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
每季度企業所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應交稅費—應交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業所得稅,印花稅、資源稅、水利建設專項基金,工會經費的會計分錄
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2017-11-15
計提企業所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業,所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
某企業20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業適用的所得稅率一直為 25%,稅法規定企業納稅年度發生的虧損可以在以后5年內用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應繳納企業所得稅,會計分錄
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2024-03-07
合伙企業并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業,是否需要確認收入繳納企業所得稅?
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2024-07-18
小微企業減免所得稅會計分錄怎么做
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2017-08-06
一般納稅人,企業所得稅是多少百分比
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2022-02-25
企業所得稅稅率怎么計算,分什么等級
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2020-01-06
以差額部分扣減企業所得稅是啥意思
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2020-07-31
老師,個稅神吧勞務所得,怎么做分錄呢
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2019-11-14
企業所得稅匯算清繳會計分錄怎么做
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2020-06-28
一般納稅人 經營所得 怎么做會計分錄
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2021-03-03
預繳個稅,所得稅,附加稅怎么做分錄啊
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2018-01-18
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