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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-04 12:01

但是稅局系統(tǒng)就是顯示在5.31前的

小螢醬兒 追問

2019-01-04 12:08

所屬期照片10-12月,填報截止日5.31

小螢醬兒 追問

2019-01-04 12:31

那這次季報就是跟以前一樣正常申報,然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)等扣除限額就等匯算清繳再做嗎

佟老師 解答

2019-01-04 11:58

企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號前報? 
這個不對的,要在1月15日前申報

佟老師 解答

2019-01-04 12:02

那個應(yīng)該是所得稅年報,不是季度報

佟老師 解答

2019-01-04 12:11

那不應(yīng)該,全國統(tǒng)一申報季度都是次月的15號,不知道您是不是系統(tǒng)有問題,你可以問問專管員

佟老師 解答

2019-01-04 12:38

對,是的,您說的完全正確,季報不用調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
但是稅局系統(tǒng)就是顯示在5.31前的
2019-01-04 12:01:32
那你現(xiàn)在是打算改財務(wù)報表嗎12月的,在12月上面補(bǔ)借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-03-04 15:14:23
你好,一整年的是需要根據(jù)匯算清繳情況補(bǔ)計提或沖銷的
2018-04-03 11:11:11
根據(jù)年累計利潤總額 計提的分錄做到12月份
2020-03-10 09:42:59
可以把賬補(bǔ)到10月份, 第四季度的要清嗎什么意思 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借所得稅費(fèi)用貸銀存
2019-01-08 11:08:47
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復(fù)雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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