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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-04 12:01

但是稅局系統就是顯示在5.31前的

小螢醬兒 追問

2019-01-04 12:08

所屬期照片10-12月,填報截止日5.31

小螢醬兒 追問

2019-01-04 12:31

那這次季報就是跟以前一樣正常申報,然后業務招待費等扣除限額就等匯算清繳再做嗎

佟老師 解答

2019-01-04 11:58

企業所得稅第四季度可以到5.31號前報? 
這個不對的,要在1月15日前申報

佟老師 解答

2019-01-04 12:02

那個應該是所得稅年報,不是季度報

佟老師 解答

2019-01-04 12:11

那不應該,全國統一申報季度都是次月的15號,不知道您是不是系統有問題,你可以問問專管員

佟老師 解答

2019-01-04 12:38

對,是的,您說的完全正確,季報不用調整的

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相關問題討論
但是稅局系統就是顯示在5.31前的
2019-01-04 12:01:32
那你現在是打算改財務報表嗎12月的,在12月上面補借所得稅費用貸應交稅費
2019-03-04 15:14:23
你好,一整年的是需要根據匯算清繳情況補計提或沖銷的
2018-04-03 11:11:11
根據年累計利潤總額 計提的分錄做到12月份
2020-03-10 09:42:59
可以把賬補到10月份, 第四季度的要清嗎什么意思 借所得稅費用貸應交稅費-所得稅,借所得稅費用貸銀存
2019-01-08 11:08:47
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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