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老師，如果當月把進項專票都給認證了，到月末發現進項稅額大于當期銷項稅額，本月實際應交增值稅額為0，那多出來的進項稅額能留底到下月抵扣銷項嗎
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2016-12-15
地稅局給單位返的個人所得稅2%的返點，比如去年繳納個稅1萬，返200元，，這200元讓我們給稅局開發票手續費，稅率是6%，這個銷項可以抵扣公司留底的進項嗎？
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2017-06-09
6月份有一筆進項票沒抵扣，增值稅大概116萬，附稅大概13萬，其中付稅已按時繳納，增值稅做留底抵欠，請問6月已繳納的付稅13萬還能以其他形式每月遞減嗎？
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2020-07-08
之前買了一臺吊車2300萬元，增值稅留底已經退稅了，現在準備把這臺車換另外一臺車，那么這張發票沖紅，再開新車的發票，之前退稅的那部分增值稅是不是得補交？
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2021-09-15
你好，老師，我們一月份申報的時候進項稅額沒抵扣，繳納了稅款，三月又對一月的申報表進行了更改，抵扣了進項，并且進項稅還有留底，那這個月怎么做賬啊
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2021-03-10
企業月末進項稅大于銷項稅，使得月末企業不但不要交稅，還有留底稅金，這個數字要放哪里合適，還是就放在應交稅費(未交增值稅)里面不動
請老師給出會計分錄
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2020-03-03
請問老師假如公司進項金額3萬多，銷項金額是3千多，上月留底1000多進項稅額，我們打算這個月不進行進項抵扣，是否可以，其中銷賬的貨物來源于進項發票？
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2019-04-15
請問增值稅進項稅額就抵退稅，最后一個月是增量就抵稅額還是稅額超過50萬呢？例如4月份就抵60萬，4至10月每月增加認證，10月留底80萬，那么符合標準嗎？
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2019-11-03
老師我們是建筑企業，外經證打好后已經在項目所在地進行預交稅款了，然后完稅證明還要不要在本地的國稅去做留底？就是要不要去自己本地的國稅局去？
1/1013
2020-04-30
一般納稅人，之前進項增值稅賬面330151.74元，銷項賬面增值稅303489.05元，8月進項283896.6,銷項433163.52元，之前報稅時留底127603.28，這月要交增值稅21103.64元，做賬時怎么做？怎么才能把帳做平？
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2018-09-11
貿易企業，然后去年進口了一批貨物 關稅有40多萬 然后就一直留底到現在，1月我開了增票出去 現在主營業務成本要怎樣做呢？年度損益調整時 金額是248530.57
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2019-02-20
我們是山西的糧食企業，可自行收購并開具收購發票，有的人說，當月不銷售，自行收購的進項不能留底，這個說法對嗎？如果這樣的話那我們收購又怎么做呢？
3/905
2020-06-01
我公司上個月進項大于銷項，上個月我已經結轉了進項和銷項，留底稅還有9000多，這個月進項又大于銷項，這樣的情況應該怎么做賬啊，怎么去結轉，會計分錄怎么做？
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2021-06-11
出口退稅的進項沒認證，怎么申報表進項也包含這幾張要退稅的進項票？只是稅局申請了出口退稅預審，結果申報表顯示的進項留底很多，包含退稅的金額
1/1118
2017-11-14
外賬內賬 票據怎么傳遞合適， 員工報銷都讓填寫支出憑證和收入憑證，有發票的貼到費用報銷單上， 有發票的外賬收走了，是需要復印留底嗎？ 怎么做才能方便節儉。
1/1302
2018-05-05
老師，你好！我的科目余額表顯示銷項大于進項，要交稅，因為有一部分發票認證了沒有做到這個月，實際申報系統里面還有留底，不需要交稅，這要會有什么問題嗎？
1/344
2021-01-28
請問一下，企業上個月申請增值稅存量留底稅額退稅，這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉出已自動體現，那需要在附表四的本期調減額體現這部分金額嗎？
1/344
2023-03-02
公司昨天開了一張增值稅發票，復印了一張在我這留底，我不知道就用電子發票助手掃了一下，不小心點了報銷，發票是開給別的公司的，還沒送出去，還能認證嗎
1/2257
2018-03-14
比如有個單位進項一二月有留底一直沒交稅，五個月下來稅負很低，稅負可以是用五個月應交稅額/五個月收入，這個月多交點，稅負稍微提高一點，這樣可以嗎
2/643
2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個點的的工程票！也有簡易計稅的3個點！比如說本月開了3個點的發票！并且月有進項發票和上期留底！這樣能抵減本月的稅金嗎？
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2021-06-10
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