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請問一下，企業上個月申請增值稅存量留底稅額退稅，這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉出已自動體現，那需要在附表四的本期調減額體現這部分金額嗎？
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2023-03-02
公司昨天開了一張增值稅發票，復印了一張在我這留底，我不知道就用電子發票助手掃了一下，不小心點了報銷，發票是開給別的公司的，還沒送出去，還能認證嗎
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2018-03-14
比如有個單位進項一二月有留底一直沒交稅，五個月下來稅負很低，稅負可以是用五個月應交稅額/五個月收入，這個月多交點，稅負稍微提高一點，這樣可以嗎
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2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個點的的工程票！也有簡易計稅的3個點！比如說本月開了3個點的發票！并且月有進項發票和上期留底！這樣能抵減本月的稅金嗎？
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2021-06-10
請問老師，我剛交了稅控盤服務費，但我的進項一直有留底，所以沒有應納稅額，那我這個稅控服務費就一直不能申報抵減嗎？請問這個稅控服務費有沒有抵減期限？
1/2077
2019-07-17
老師，個人所得稅專項扣除，比如贍養老人。是不是員工給我報送父母的姓名和身份證號就行了，其他資料員工自己留底，自己保證與其他兄弟姐妹分攤的合約?
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2019-06-13
老師，我們公司籌建期沒有開票，也沒有收入，但是有進項發票，進項發票可以不認證嗎？留到有收入的時候認證抵扣，那我有進項稅的發票，到月底怎么做帳務處理
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2019-05-10
增值稅一般納稅人，資產表中應交稅金-2700（進項稅1060+金稅全額抵扣720+920）,但以前納稅申報期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調整，3月份調賬，還是補報全額抵扣數據？
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2016-04-06
老師，我們是用的很老的那種用友軟件，去年的應收賬款和應付賬款的明細賬，我準備打印出來，2018年有余額結轉到2019年，但2019年沒有發生額的需要打印出來留底嗎
2/1181
2020-06-21
20年報19年工商年報的時候，資產負債這些保留兩位小數可以嗎，現在可以保留六位，那我保留兩位沒什么問題吧
1/1451
2020-06-17
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發票.沒有來得及去認證進項.現在跨月又跨年了。那12月份發生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認證進項。那月末結轉增值稅時，這筆進項稅額能留底嗎？
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2017-01-03
老師好，我們是購進農產品稻谷，加工銷售大米，1、我弄不清楚庫存和留抵的關系 ，是不是：庫存減少，留抵也是減少的對應關系？2、或許是，銷售的時候，結轉庫存，然后銷售會產生銷項稅，再看留抵有多少，留抵不夠，差額交稅，留抵有多，要做什么分錄？3、就是留抵多少，這次抵扣多少，還余多少留抵的分錄，分錄是怎么寫的？謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數據不一樣，找到原因發現以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用，貸現金了。廣告費用的進項稅沒有，怎么調整
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2017-09-08
你好老師
請問那個年報中有個納稅總額
我有個賬戶，進項70萬，銷項50萬，留底20萬，我納稅總額就不填嗎
光實際繳納了個人所得稅5000多
我怎么填寫這個數？
4/213
2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72，我該怎樣把這個數據讓系統不再帶出來？同事把這個數據填寫到上期留底稅額—39.72元，感覺不太對 ，老師幫忙指點一下
1/487
2019-04-23
客戶要求開具發票名稱我們沒有進項，開出去我們是不是要求繳納17%的稅，我們留底的其他材料的進項多，暫時交不了稅，這樣金三比對發票，最后會怎么樣？
1/791
2017-02-16
老師，我們是自己生產自己銷售的茶葉企業，我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
假如，本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700，進項323，月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
1/591
2019-07-30
上一年度有一張已經抵扣的進項發票失控了，7月份到稅務局處理了，進項稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補交3000元增值稅，2000元滯納金，這個分錄該怎么做？
1/552
2018-08-03
我沒有留底，所以沒有出口退稅。但我不明白，我照樣申報出口退稅，我最終享受到的是啥呀？稅務通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了，增值稅申報報表上什么也沒抵??？
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2022-03-21
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