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增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產生怎么計算的
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2019-03-11
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-06-05
就是你說的在上月要計提附加,在地稅沒有把附加的發票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計提附加的話,到底是銷售收入的本月計提呢?還是在第二個月把發票打印出來后再計提呢?一、 屬于小規模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業務收入91656.31 貸:應交稅費——應交增值閣2749.69 二、小規模納稅人就不存在結轉未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
摘要,調整未達起征點的應交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個月的增值稅和城市維護建設稅未交,在下月才交的,應該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
上月,留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
未認證的進項稅,做分錄是應交稅費—未抵扣進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉出 貸方余額 800 問題是這個公司應交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發票的時候,我是借:應收賬款,貸:主營業務收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
剛接手一公司外賬,發現年底未交增值稅余額是0,應交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉到應交稅金-未交增值稅,現在2020年怎么調,要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業外收入嗎?
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2023-05-19
餐飲公司研發費用一般占到應收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金,次年一次性發放,能放到待攤費用里嗎?
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2022-03-14
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起,借:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-進項,現在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-進項?
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2019-10-22
"1、小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業務收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結轉到營業外收入?"
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2023-03-02
一般納稅人留底稅款做賬務處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結轉增值稅賬務處理,
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2020-02-14
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