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老師，企業所得稅季度預交根據本年累計金額還是本期金額？
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2022-02-22
老師，請問下一般納稅人第一季度所得稅的計稅依據是什么？
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2020-07-22
這個所得稅季度預交納稅申報表里的1.2.3項是否有勾稽關系？
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2019-01-12
我是個體工商戶，季度開普通發票15萬要不要交個人所得稅
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2019-06-11
老師 您好
企業所得稅第二季度 利潤總額是年度1-6月合計 ，還是4-6月的合計數
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2023-07-12
老師，是不是每個季度和年度做所得稅費用這筆分錄呢，計提和繳納一起做一下嗎
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2019-10-30
請問老師，企業所得稅年報的資產綜合怎么計算，四個季度的平均數除以4嗎，季度平均數等于季出加季末除以2
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2020-05-13
我發現去年的固定資產折舊年限弄錯了，現在想用追溯調整法進行調整，賬目已經調整了，申報企業所得稅季報時怎么提交要補交的企業所得稅呢？就是通過以前年度損益調整調整了多計提的折舊，要補交所得稅，季報所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
老師，您好！7月份我司購了一輛2手叉車3000元，我在8月份就一次折舊完了，現報企業三季度所得稅報表，我想請問一下，固定資產加速折舊優惠表咋填呢
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2019-10-17
老師，請教一下，一般納稅人查賬征收第一季度總利潤虧3萬，第二季度總利潤盈利2萬，那第二季度的時候要預繳交企業所得稅嗎？4個季度是連續核算總利潤盈虧還是分開核算？
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2021-04-07
我是山東省小規模納稅人，這一季度只開了一張咨詢費發票，小規模季度報表怎么填？具體流程是什么？企業所得稅季度A類申報、城建稅及教育費附加、增值稅申報、印花稅(季度)怎么填？
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2019-07-12
關于匯算清繳與季度或月度所得稅計提的事，1、假如以前年度虧損，本月也是虧損，不需計提所得稅，2、假如以前年度虧損，本月盈利，是先計提所得稅？還是先用稅前利潤去彌補，如果彌補后還有余額，再去計算所得稅，是嗎？
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2018-04-05
老師，申報個稅時有些人工資薪酬所得未計算稅款要怎么處理
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2022-03-17
我們高企公示了，但是還沒有證書，第四季度的企業所得稅是不是還是得按照25%來？
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2022-01-06
企業所得稅季度預繳納稅申報表里的季初資產總額，和季末資產總額的數據填的是2018年第四季度的資產負債表里的資產合計數嗎？
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2019-04-02
老師，費用當季沒有抵減完的，下一季可以抵減嗎，比如小規模一季度收入-費用是負數-1萬，下個季度的所得稅，可以繼續抵減那1萬嗎
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2016-12-07
老師，小規模公司，在一月份申報上年度的第四季度所得稅時，利潤總額那里寫多了，現在申報年度所得稅匯算清繳了，能在年度的所得稅申報表里改嗎？
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2020-03-17
注銷企業沒有清空累計利潤 后面申請了取消注銷申請 把23年的年度也取消了 現在要重新申報，那這個重新申報的時候，之前四個季度的季度所得稅報表都沒有修改過，我的年度所得稅申報表，也是不能申報負數嗎？ 只能是修改財務報表數據嗎？
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2024-05-28
你好，老師，我剛剛才發現自己有個分錄做錯了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計提所得稅了，然后我把他計提到今年一月份了，應該用以前年度損益調整的，我忘了用了，直接做了計提，我剛剛怎么看所得稅費用都不對，正常來說，所得稅費用應該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
老師：我公司去年虧損，今年第一、二季度也是虧損，第三季度盈利，1-9月份利潤總額為5300元，在企業所得稅季度申報表中彌補以前年度虧損那 一欄是不是也是填5300元？
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2016-10-10
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